XX家饰制品公司仓库管理制度
上海旭晨家饰制品有限公司 仓 库 管 理 制 度 制订: 审核: 核准: 一、目的 加强生产物料管理,规范作业程序,保证库存产品质量,防止操作错误。 二、适用范围 适用于仓管课的作业流程。 三、权责 1、 仓管部门主管负责指导和监督整个作业流程的管理工作。 2、 采购部门管理供应商送货之交期、标识及单据的完整规范,负责向供应商解释本公司收货流程。 3、 加工、开发和品管部门配合实施。 四、参考资料 1、 ISO9000标准 2、 《仓管职责》 3、 《搬运、储存、包装防护和交货程序书》 4、 《产品标识和可追溯性程序书》 五、作业指导 ㈠原材料作业 1、 准备工作: ⑴根据生产计划安排工作计划; ⑵根据采购之《订购单》(以下简称“订单”)编制《收料计划表》,内容包括:产品名称、生产批号、生产数量、要求材料最后到货日期、订单号码、材料编号、材料名称、规格、计量单位、单位用量、需求量、现有库存量、订购数量、供应商名称、收料1/日期、收料2/日期、收料3/日期、实收合计及备注。 附注计算方法: ① 需求量=单位用量×生产数量 ② 订购数量=需求量—现有库存量+FOLLOW欠数—PO.欠数+损耗数 ⑶根据《收料计划表》跟催材料及时入库,必要时用《异常反馈单》通知采购部或报生管,务必使材料在预定日期内入库。 2、 收料程序(包括自提和送货): ⑴根据订购单核对送货之明细;无完整规范之《送货单》者一律拒收: ① 核查是否具附《送货单》;若无则转至采购部处理; ② 核对《送货单》内容:订单号码、材料编号、名称规格、计量单位、送货数量及用途;若不完整规范转至采购部处理; ③ 清点并核对送货数量;查看产品标识是否齐全规范,否则拒收; ④ 配合供应商将所送货物搬运至待检区; ⑤ 确认无误签收并加盖“货物暂收章”; ⑥ 填写《物料标识卡》并粘贴于材料上; ⑵送检 ① 根据《送货单》和订购单填写《来料检验报告单》,一式五联,填写内容:用途、材料编号、名称规格、数量、供应商名称、送检人及送检时间。 ② 将《来料检验报告单》和随需检验之材料送至品管。 ③ 根据检验结果填写《收料计划表》。 ⑶入库 ① 根据《送货单》和《来料检验报告单》填写《物料收货单》(一式三联),内容包括:公司台头、MR编码、收料日期、供应商编码、供应商名称、订单号码、用途、材料编码、材料名称规格、送货数量、合格数量及责任人(收货人和质检人);并请收料人和质检人签字; ② 每天下班前填写《收料日报表》(一式三联),内容包括:公司台头、流水号、日期、供应商编码、《送货单》号码、订单号码、材料编码、材料名称规格、合格数量和用途;并将第1联放入《收料日报表》档案夹内;将第2联交与采购部,第3联交与财务。 ③ 根据品检之《来料检验报告单》,将合格品搬运至合格品区域之对应位置,不合格品搬运至不合格品区域内,并码放整齐。(注意:《物料标识卡》分为四色,不同季度使用不同颜色) ④ 将《来料检验报告单》(合格的)的中的第3联粘在《物料收货单》的第1联后面,并据此在下班前完成登记帐册和帐卡,登记完毕将《物料收货单》归入同类档案夹内。 ⑤ 将《来料检验报告单》(合格的)的中的第2联粘在《物料收货单》的第2、3联后面,附在《收料日报表》后,在次日交与财务部。 3、退货程序 ⑴当来料被品管判定为不合格品需给加工部挑选或再加工时,加工部需用《特殊用料申请单》到本部门领料(参见发料流程);挑选或再加工结束时,加工部需用《特殊用料申请单》退料至本部门,与《不合格品处理单》转入收料流程; ⑵当《不合格品处理单》结论为退货时填写《退货通知单》(一式三联),内容包括:公司台头、流水号码、供应商名称、联系电话、联系地址、日期、订单号码、材料编号、材料名称规格、退货数量、退货原因、备注以及经手人和签收人;并将《来料检验报告单》(不合格的)附于《退货通知单》上。 ⑶通知采购部门联系供应商提回不合格品或由本公司送货。 ⑷当供应商提回不合格品或由本公司送货时,《退货通知单》随货发出,并请供应商相应负责人在《退货通知单》上签字,取回其中的第1、2联。 4、发料程序 ⑴批量发料 ① 根据生产计划和《工单》,生产前一日填写《发料单》。 ② 按照对应之《发料单》备料,在对应之物料存放位置内根据《物料标识卡》之颜色和先进先出原则清点出应发之数量,在《发料单》中记录实发数,实发数不得大于应发数,并搬运入待发区或待发容器内。 ③ 根据生产计划将原物料发给加工部门,在待发区或待发容器向领料员指明应发材料,以免误搬,并监督领料员使用适当的搬运设备或容器及方法,防止材料丢失或损坏;并请领料员在《发料单》上签收。其中一联给领料员,一联自留。 ④ 对于没有一次发料完毕的《发料单》,重复第③、④项步骤,以此类推。 ⑤ 根据《发料单》在每日下班前登记完帐册及帐卡后归档。 ⑵零星发料 ① 核查《领料单》内容是否齐全,包括日期、领用部门、材料编号、名称规格、计量单位、请领数量、用途、生产批号、申领原因及领料人、审核人、核准人(副总经理)是否签字,字迹清楚工整;若不符合则一律不予发料。 ② 根据《领料单》所列材料发料:在对应之物料存放位置内根据《物料标识卡》之颜色和先进先出原则清点出应发之数量,在《领料单》中记录实发数,实发数不得大于请领数,并搬运入待发区或待发容器内。 ③ 在待发区或待发容器向领料员指明应发材料,以免误搬,并监督领料员使用适当的搬运设备或容器及时方法,防止材料丢失或损坏;发料员并在《领料单》上签字,将其中的第2,3取下留存。 ④ 当实发数小于请领数时,差数不得补发,需重填《领料单》。 ⑤ 每日下班前根据《领料单》登记完帐册、帐卡, ⑥ 无《领料单》者一律不予发料。 ⑶退料 ① 每批产品生产结束时可能因为供应商供货包装多而退料,必须经品检认可签字后方可入库,并作盘盈单。 ② 由于工程更改或生产计划更改而发生退料,同样必须经品检认可签字后方可入库。 ③ 具体程序参照第五/3/⑵零星发料程序。 ㈡成品管理 1、产成品入库 ⑴核查《成品入库单》内容及书写规范、完整,否则拒收。 ⑵核对《成品检验单》(合格品)内容应与《成品入库单》内容相符:如日期、生产批号、数量等。 ⑶清点成品数量,检查外包装是否完好无损,标识是否清楚。 ⑷监督搬运作业,在搬运现场向搬运者指明合格品存放区域位置,分类码放,不得随意存放。 ⑸将《成品检验单》(合格品)附于《成品入库单》后面,每日下班前登记完帐册、帐卡并归档。 2、客户退货入库 ⑴由业务部预先提前一天通知仓管部门、品管部门。 ⑵仓管部门清点退货数量后,码放在暂存区。 ⑶将需检验之产品送至品管。 ⑷填制《退货证明单》(一式三联),内容包括;1/公司台头、2/客户名称、3/发票号码、4/联系电话、5/退货日期、6/产品代号、7/名称规格、8/