XX家饰制品公司仓库管理制度

上海旭晨家饰制品有限公司 仓 库 管 理 制 度 制订 审核 核准 一、目的 加强生产物料管理，规范作业程序，保证库存产品质量，防止操作错误。 二、适用范围 适用于仓管课的作业流程。 三、权责 1、 仓管部门主管负责指导和监督整个作业流程的管理工作。 2、 采购部门管理供应商送货之交期、标识及单据的完整规范，负责向供应商解释本公司收货流程。 3、 加工、开发和品管部门配合实施。 四、参考资料 1、 ISO9000标准 2、 仓管职责 3、 搬运、储存、包装防护和交货程序书 4、 产品标识和可追溯性程序书 五、作业指导 ㈠原材料作业 1、 准备工作 ⑴根据生产计划安排工作计划； ⑵根据采购之订购单（以下简称“订单”）编制收料计划表，内容包括产品名称、生产批号、生产数量、要求材料最后到货日期、订单号码、材料编号、材料名称、规格、计量单位、单位用量、需求量、现有库存量、订购数量、供应商名称、收料1/日期、收料2/日期、收料3/日期、实收合计及备注。 附注计算方法 ① 需求量单位用量生产数量 ② 订购数量需求量现有库存量FOLLOW欠数PO.欠数损耗数 ⑶根据收料计划表跟催材料及时入库，必要时用异常反馈单通知采购部或报生管，务必使材料在预定日期内入库。 2、 收料程序（包括自提和送货） ⑴根据订购单核对送货之明细；无完整规范之送货单者一律拒收 ① 核查是否具附送货单；若无则转至采购部处理； ② 核对送货单内容订单号码、材料编号、名称规格、计量单位、送货数量及用途；若不完整规范转至采购部处理； ③ 清点并核对送货数量；查看产品标识是否齐全规范，否则拒收； ④ 配合供应商将所送货物搬运至待检区； ⑤ 确认无误签收并加盖“货物暂收章”； ⑥ 填写物料标识卡并粘贴于材料上； ⑵送检 ① 根据送货单和订购单填写来料检验报告单，一式五联，填写内容用途、材料编号、名称规格、数量、供应商名称、送检人及送检时间。 ② 将来料检验报告单和随需检验之材料送至品管。 ③ 根据检验结果填写收料计划表。 ⑶入库 ① 根据送货单和来料检验报告单填写物料收货单（一式三联），内容包括公司台头、MR编码、收料日期、供应商编码、供应商名称、订单号码、用途、材料编码、材料名称规格、送货数量、合格数量及责任人（收货人和质检人）；并请收料人和质检人签字； ② 每天下班前填写收料日报表（一式三联），内容包括公司台头、流水号、日期、供应商编码、送货单号码、订单号码、材料编码、材料名称规格、合格数量和用途；并将第1联放入收料日报表档案夹内；将第2联交与采购部，第3联交与财务。 ③ 根据品检之来料检验报告单，将合格品搬运至合格品区域之对应位置，不合格品搬运至不合格品区域内，并码放整齐。（注意物料标识卡分为四色，不同季度使用不同颜色） ④ 将来料检验报告单（合格的）的中的第3联粘在物料收货单的第1联后面，并据此在下班前完成登记帐册和帐卡，登记完毕将物料收货单归入同类档案夹内。 ⑤ 将来料检验报告单（合格的）的中的第2联粘在物料收货单的第2、3联后面，附在收料日报表后，在次日交与财务部。 3、退货程序 ⑴当来料被品管判定为不合格品需给加工部挑选或再加工时，加工部需用特殊用料申请单到本部门领料（参见发料流程）；挑选或再加工结束时，加工部需用特殊用料申请单退料至本部门，与不合格品处理单转入收料流程； ⑵当不合格品处理单结论为退货时填写退货通知单（一式三联），内容包括公司台头、流水号码、供应商名称、联系电话、联系地址、日期、订单号码、材料编号、材料名称规格、退货数量、退货原因、备注以及经手人和签收人；并将来料检验报告单（不合格的）附于退货通知单上。 ⑶通知采购部门联系供应商提回不合格品或由本公司送货。 ⑷当供应商提回不合格品或由本公司送货时，退货通知单随货发出，并请供应商相应负责人在退货通知单上签字，取回其中的第1、2联。 4、发料程序 ⑴批量发料 ① 根据生产计划和工单，生产前一日填写发料单。 ② 按照对应之发料单备料，在对应之物料存放位置内根据物料标识卡之颜色和先进先出原则清点出应发之数量，在发料单中记录实发数，实发数不得大于应发数，并搬运入待发区或待发容器内。 ③ 根据生产计划将原物料发给加工部门，在待发区或待发容器向领料员指明应发材料，以免误搬，并监督领料员使用适当的搬运设备或容器及方法，防止材料丢失或损坏；并请领料员在发料单上签收。其中一联给领料员，一联自留。 ④ 对于没有一次发料完毕的发料单，重复第③、④项步骤，以此类推。 ⑤ 根据发料单在每日下班前登记完帐册及帐卡后归档。 ⑵零星发料 ① 核查领料单内容是否齐全，包括日期、领用部门、材料编号、名称规格、计量单位、请领数量、用途、生产批号、申领原因及领料人、审核人、核准人（副总经理）是否签字，字迹清楚工整；若不符合则一律不予发料。 ② 根据领料单所列材料发料在对应之物料存放位置内根据物料标识卡之颜色和先进先出原则清点出应发之数量，在领料单中记录实发数，实发数不得大于请领数，并搬运入待发区或待发容器内。 ③ 在待发区或待发容器向领料员指明应发材料，以免误搬，并监督领料员使用适当的搬运设备或容器及时方法，防止材料丢失或损坏；发料员并在领料单上签字，将其中的第2，3取下留存。 ④ 当实发数小于请领数时，差数不得补发，需重填领料单。 ⑤ 每日下班前根据领料单登记完帐册、帐卡， ⑥ 无领料单者一律不予发料。 ⑶退料 ① 每批产品生产结束时可能因为供应商供货包装多而退料，必须经品检认可签字后方可入库，并作盘盈单。 ② 由于工程更改或生产计划更改而发生退料，同样必须经品检认可签字后方可入库。 ③ 具体程序参照第五/3/⑵零星发料程序。 ㈡成品管理 1、产成品入库 ⑴核查成品入库单内容及书写规范、完整，否则拒收。 ⑵核对成品检验单（合格品）内容应与成品入库单内容相符如日期、生产批号、数量等。 ⑶清点成品数量，检查外包装是否完好无损，标识是否清楚。 ⑷监督搬运作业，在搬运现场向搬运者指明合格品存放区域位置，分类码放，不得随意存放。 ⑸将成品检验单（合格品）附于成品入库单后面，每日下班前登记完帐册、帐卡并归档。 2、客户退货入库 ⑴由业务部预先提前一天通知仓管部门、品管部门。 ⑵仓管部门清点退货数量后，码放在暂存区。 ⑶将需检验之产品送至品管。 ⑷填制退货证明单（一式三联），内容包括；1/公司台头、2/客户名称、3/发票号码、4/联系电话、5/退货日期、6/产品代号、7/名称规格、8/