新乡经济技术开发区

新乡经济技术开发区 管理委员会安监局 2017年度部门决算 二〇一八年九月 目 录 第一部分 新乡经开区安监局概况 一、 部门职责 二、 机构设置 其次部分 新乡经开区安监局2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 新乡经开区安监局2017年度部门决算状况说明 一、收入支出决算总体状况说明 二、收入决算状况说明 三、支出决算状况说明 四、财政拨款收入支出决算总体状况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算状况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算状况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算状况说明 八、预算绩效状况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算状况说明 十、机关运行经费支出状况说明 十一、政府选购支出状况说明 十二、国有资产占用状况说明 第四部分 名词说明 第一部分 新乡经开区安监局概况 一、部门职责 新乡经开区安监局是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，主要担当的工作职能是：贯彻执行国家和省市平安生产工作法律、法规和政策，指导协调全区平安生产工作，分析和预料全区平安生产形势，发布平安生产信息，协调解决平安生产中的重大问题；综合管理全区平安生产工作，依法行使平安生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门平安生产监督管理工作；组织全区平安生产综合检查，开展平安生产监察执法工作；负责组织全区平安生产大检查和专项督查；依据授权，依法牵头组织或协作上级部门平安生产一般事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实状况等工作。 二、机构设置 纳入新乡经开区安监局2016年度部门决算编制范围的单位包括：局机关1个。无二级、三级预算单位。 其次部分 新乡经开区安监局 2017年度部门决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：河南省新乡市工业园区平安生产监督管理局 金额单位：元 预算数 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22,000.00 0.00 17,000.00 0.00 17,000.00 5,000.00 48,970.82 0.00 48,670.82 0.00 48,670.82 300.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算状况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金支配的实际支出。 第三部分 新乡经开区安监局 2017年度部门决算状况说明 一、收入支出决算总体状况说明 2017年度收入总计为246.16万元、支出总计为230.99万元。与2016年度相比，收入总计增加116.45万元、增长89.8%，支出总计增加150.23万元、增长186%。主要缘由是一般公共服务支出增加16.85万元、社会保障和就业支出削减0.051万元、医疗卫生与支配生育支出增加0.34万元、资源勘探信息等支出增加132.37万元、住房保障支出增加0.72万元。 二、收入决算状况说明 2017年度收入合计246.16万元，其中：财政拨款收入246.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算状况说明 2017年度支出合计230.99万元，其中：基本支出67.27万元，占29.12%；项目支出163.72万元，占70.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体状况说明 2017年度财政拨款收入为246.16万元、支出总计为230.99万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加116.51万元、增长89.9%，支出总计增加150.23万元，增长186%。主要缘由是中心财政拨款80万元用于功能区监管执法专业装备建设项目，“12·12”交通事故支出治疗费、工伤赔偿等57.55万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算状况说明 （一）总体状况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出230.99万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.23万元，增长186.02%。主要缘由是中心财政拨款80万元用于功能区监管执法专业装备建设项目，“12·12”交通事故支出治疗费、工伤赔偿等57.55万元。 （二）结构状况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出230.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.21万元，占12.65%；社会保障和就业支出0.24万元，占0.11%；医疗卫生与支配生育支出3.89万元，占1.68%；资源勘探信息等支出193.19万元，占83.64%；住房保障支出4.46万元，占1.93%。 （三）详细状况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.44万元，支出决算为230.99万元，完成年初预算的185.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要缘由：一是中心财政拨款80万元用于功能区监管执法专业装备建设项目；二是“12·12”交通事故支出治疗费、工伤赔偿等57.55万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算状况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出67.27万元。与2016年度相比，增加17.9万元，增长36.26%，主要缘由：工资和医疗保险、公积金调整。其中：人员经费61.36万元，主要包括：基本工资23.68万元、津贴补贴21.54万元、其他社会保障缴费4.13万元、住房公积金4.46万元、采暖补贴1.01万元；公用经费5.91万元，主要包括：办公费0.83万元、手续费0.005万元、邮电费0.24万元、工会经费1.4万元、公务用车运行维护费3.4万元、其他商品和服务支出0.04万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算状况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体状况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出预