供应商选择和退出控制程序

供应商导入及退出控制程序供应商导入及退出控制程序 文件类型 Doc. Type： 文件编号 Doc.No.： 质量作业文件 页数 Page：版本 Version：1.0 文件名称 编制者 供应商导入及退出控制程序供应商导入及退出控制程序 Alan.zhang审核人 签字确认 ■ 业务管理总监 ■ 集团总经理 历次修正记录历次修正记录 提出 序号变更日期原因变更摘要版本 者 1 批准 2011-11-22新文件新文件发布1.0Alan 1 / 14 目目录录 1 1．重点说明．重点说明 3 3 2 2．目的．目的 3 3 3 3．适用范围．适用范围 3 3 4 4．编制依据．编制依据 4 4 5 5．执行原则．执行原则 4 4 5．1 部门权责 4 6.6. 术语、定义、图释术语、定义、图释. . 4 4 6．1 专业术语 4 6．2 图释 4 7.7. 执行流程执行流程 5 5 7．1 供应商选择流程图 5 7．2 供应商退出流程图 . 11 8 8．关联文件及记录清单．关联文件及记录清单. . 1 13 3 9 9．结束．结束 . . 1 14 4 2 / 14 1 1．．重点说明重点说明 审批人不在时，应该有授权人代签；没有指定授权人时，应电话联系审批人，取得审批人不在时，应该有授权人代签；没有指定授权人时，应电话联系审批人，取得 审批人同意后由联系人代签；没有指定授权人，电话也联系不到审批人时，应找该审审批人同意后由联系人代签；没有指定授权人，电话也联系不到审批人时，应找该审 批人的上级领导审批（上级领导不在时，找再上一级领导，直至最高领导）批人的上级领导审批（上级领导不在时，找再上一级领导，直至最高领导） 。。 2 2．．目的目的 明确物料供应商的考核、退出程序，规范供应商管理，确保供应商供货符合公司要 求。 3 3．．适用范围适用范围 适用于所有物料供应商的管理。 3 / 14 4 4．．编制依据编制依据 依据公司现有机制，对供应商考核及退出管理的规范。 5 5．．执行原则执行原则 以结果为导向，以实时性和效率为基准，严格按流程贯彻执行，并在实施过程中， 不断总结流程中存在的优缺点，以渐进、稳妥地方式逐步完善流程。 5 5．．1 1 部门权责部门权责 采购部：对供应商交期、价格及配合度的考核。 供应商质量管理部权责：对供应商质量水平、配合度的考核。 研发相关部门：对供应商技术能力评估及送样承认配合的评估。 供应商评估小组：组长：供应商质量管理部代表 组员：研发相关部门代表 部代表。负责新供应商的调查、考核及评估。 6 6．．术语、定义、图释术语、定义、图释 6 6．．1 1 专业术语专业术语 无 6 6．．2 2 图释图释 执行框，用于描述活动 判断框，用于描述判断分支 4 / 14 采购 文档框，用于描述文档以及生成文档的活动 终结符框，用于表示流程或过程的结束 动态连接线/流程流向线，用于表示流程执行的顺序或方向 文本框的高度和它所关联的边 框线将随文本的增删而增减。 拖动侧边手柄可以更改注释宽 度。 注释框，用于添加注释和描述 7 7．．执行流程执行流程 7 7．．1 1 供应商导入文字说明供应商导入文字说明 001：供应链中心寻求资源； 002：供应商筛选； 003：对供应商基本情况的调查填写《组织机构代码》《营业执照》《税务登记证》 《品牌资质证明》《供应商基本情况调查表》； 004：组织供应商质量管理部、研发部、采购部、以及相关部门对供应商进行评审 填写《供应商现场考察报告》； 005005：：采购部最终对各部门的评审状况分数进行综合汇总，评选结果分为 A/B/C 级 并将结果提报到上海集团总部； 006006：集团总部对供应商审核报告做出最终处理结果并将处理结果知会各部门 ； 007：采购部将处理结果知会供应商和供应商质量管理部； 008：供应商审核处于 B 级状态的有问题但是问题不是很大需要供应商改善，由相 5 / 14 关部门在规定时间内进行复审； 009：供应商水平已经达到我司要求的水平复审合格，采购部下订单给供应商进行 小批量试产 010：试产由研发部门评估物料试用结果，各部门进行对物料试用结果进行评审并 将结果汇总给采购部； 011：采购部根据各部门评审的结果将合格的试产结果做合格供应商来往，并建立 《合格供应商档案》 012：供应商及我司已经建立合作者之间的关系之后，后续由供应商质量管理部及 供应商签订 《物料供应商质量保证协议》 并定期进行考核并输出 《供应商月度考核表》 、 《供应商季度考核表》、《供应商年度考核表》、《供应商考核表》； 7.27.2 供应商退出流程供应商退出流程 001 001：： 供应商质量管理部收集相关数据提交相关《月度来料评审批次状况》 《产 线物料异常状况》 《客诉履历表》 《月度供应商考核》 《季度供应商考核》 《年 度供应商考核》 ； 002 002：：质量中心、上海业务管理部、负责审批，集团总部做出最终批示 003 003：：供应商管理部跟踪并关闭处理结果，并将结果反馈供应链中心 ； 003 003：：供应链中心根据供应商质量管理部处理的结果，停止向不合格的供应商 继续下单，并启用备用供应商； 一．一． 1 供应商考核的组织：供应商考核的组织：供应商的考核分为月度、季度和年度考核相结合的方式。 供应商月度考核的组织由供应商质量管理部和采购部、研发组成，供应商质量管理 6 / 14 部主导。 1.1 1.2 1.3 2 供应商质量管理部负责供应商供应物料质量表现及质量配合方面的考核。 采购部负责供应商订单交货及时性、完成率、价格以及配合等方面的考核。 研发部负责供应商技术能力评估及送样承认配合及试产物料配合方面的评估。 供应商年度考核的组织由供应商质量管理部、采购部和研发相关部门组成，供应商 质量管理部主导。 二．供应商的考核二．供应商的考核： 1 供应商的月度考核： 1.11.1 1.21.2 考核周期：当月 1 日至 31 日为一个考核周期。 质量部的考核： 1.2.1 1.2.2 1.2.3 供应商来料批次合格率（来料合格批次/来料总批次*100%）统计。 生产制程物料异常批次数统计。 质量方面配合度。 1.31.3 采购部的考核： 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 订单准时交货率（准时交货订单数/订单总数*100%）统计。 价格的竞争力及是否持续降价。 交期、补/退货、降价等方面的配合。 交期、价格、异常问题处理方面的配合度。 1.41.4 研发部考核 1.4.1 1.4.2 供应商技术支持 样品送样验证 7 / 14 1.4.3 1.4.4 1.51.5 研发小批试产采购支持 送样承认、试料采购、技术去持方面的配合度 部门考核的权重分布为质量部 50%、采购部 40%、研发 10%，各部门分项目的 考核权重由《供应商月度考核绩效表》界定。 1.61.6 1.71.7 价格的考核由《采购价格管理流程》界定。 质量部、采购部、研发考核项目的评分方法以《供应商月度绩效考评表》为依 据。 1.81.8 特别的罚分： 1.8.1因物料因素导致终端客户出现一定比例的不良，