人力资源外包服务公司运营计划案

人力资源外包服务公司运营计划案 第一章执行纲要 1.1 目的陈述 本创业计划方案将明确阐述如何充分、合理利用西安市在校大学生资源，给企业提 供外包服务的公司即拓普（TOP）外包服务公司。本创业计划方案将提供公司成立前五年 的正式运营计划。 公司采用有限责任公司的形式， 以保证股东的利益。 本公司共筹集 13 万 元人民币， 其中高校以房产、 实物折价入股形式出资 3 万元人民币， 创业小组投资 10 万 元人民币。有关细节见财务分析见第八章。 1. 2 公司业务 当今社会，电子商务在国外已经日趋成熟，其交易额正以几何级数膨胀，国内电子 商务也在政府的大力扶持下得以迅速发展。可以预见：在不久的将来，面向企业及个人 的电子商务将得到蓬勃发展。与传统的交易方式相比，电子商务的方便 .快捷.更加得到 人们的倾昧拓普公司以高校互联为形式，以在校大学生做外包为经营内涵，以电子商务 为发展方向。 本公司充分利用大学生做外包业务的人力资源优势，外包其它公司的业务，挖掘校 园经济增长点，达到校企合一；与此同时，公司将逐步实施信息化战略，整合西安高校 对企业外包市场，最终实现向电子商务运作的转型。 1.3 企业文化 公司宗旨： “质量唯优、价格唯平、客户唯本、效应唯快、服务唯好” 公司口号： “拓展五唯空间，开创无限未来” 1. 4 行业分析 由于外包具有很强的市场中介性，其实是中介的一种“进化” ，通过对市场的容量分 析，潜在市场的容量非常之大，可由下表 1.1 得出： 表 1.1：产业部门的中间需求率： 部门中间需求率（%） 市场中介服务 95.43 电信业 81.6 饮食业 52.06 第三产业 51.24 娱乐服务业 40.04 综合技术服务业 39.73 旅游业 11.81 教育业 10.32 （附：资料来源及具体概念及专业名词解释和分析见附件 10.3） 米切尔 F·卡伯特联合有限公司 2002 年 6 月发表的《全球外包市场 2002》调查报 告指出，在 2001 年，企业 14.8%的日常运营进行了外包，全球外包正在以每年 19.6%的 速度增长。可见，中国的外包市场发展的速度也是会很快的。本公司的总部设在西安邮 电学院，因为西安邮电学院与信息产业联系密切，且地处西安繁华地带，企业单位众多， 高校林立，有利于企业的初期成长。 1.5 市场策略 本公司定位于市场补缺者地位，一方面为大学生免费提供兼职机会和提高学生实践 能力的机会，吸引大学生对本公司的关注；另一方面，抓住企业对校园经济的热衷，且 企业薄弱环节业务的外包市场在扩大。本公司处于双方的连接处，可利用大学生人力资 源的优势，整合西安市高校对企业外保市场。 1.6 公司管理 本公司人员主要由营销业、中介业和 IT 精英人才组成，而且还包括广大的虚拟员 工——在校大学生。公司采用扁平化管理模式，对虚拟员工建立一个人力资源数据库， 合理循环利用虚拟员工。 1.7 财务预测 1.7. 1 预测营业额 通过市场调查，根据高校的外包市场营业额的大小，同时考虑业务范围的扩大推算 出公司的营业额（表 1.2： ） 年份： 第一年第二年第三年第四年第五年 营业额： （元） 183600.00 236200.00 296500.00 406900.00 547400.00 1.7. 2 利润预测 1.8.利润预测值为每年营业收入减去各年预算发生成本。 （表 1.3： ） 年份： 第一年第二年第三年第四年第五年 利润： （元） (52896.00) 10344.18 90984.40 105615.03 189678.73 1.7.3 融资需要 运营前的固定资本、运营时所需的流动资金以及不可预见费用，共计 13 万元。 1.8 结论 鉴于我公司的人力资源、网络优势以及投入少、风险小的优势，以高校为载体切入 市场，逐步树立好的品牌，成为一个综合性的外包公司。依据市场调研分析，做出公司 财务预测表明：外包市场在西安乃至全国具有广阔的发展前景，根据分析得出结论：我 公司具有广阔的发展前景及市场空间，能在未来的竞争中占有一席之地。取得良好的经 济效益和社会效益。 第二章公司概要概述 2.1 公司概述 当今社会，电子商务在国外已经日趋成熟，其交易额正以几何级数膨胀，国内电子 商务也在政府的大力扶持下得以迅速发展。可以预见：在不久的将来，面向企业及个人 的电子商务将得到蓬勃发展。与传统的交易方式相比，电子商务的方便 .快捷.更加得到 人们的倾昧。 当今的社会发展极其迅速，这就要求企业如果想在激烈的竞争中不被淘汰，那么它 一定要有自己的特色，或者也可以说是专长。只有这样才可以确保企业在激烈的竞争中 能站稳脚跟。也就因为如此，许多企业为了达到自身最优组合，最大利用有效的资源， 资金在经过一系列的重组，规划之后，许多企业只保留了企业之中的核心部分，同时把 自身的薄弱环节或非核心环节外包给了其它专业机构以提高效率。正因为如此许多相应 的公司也就应运而生，本创业计划书提供了拓普（TOP）外包服务公司的创业方案。公司 的主要经营方式为最大限度地利用电子商务。公司的主要业务为人力资源外包服务。公 司的主要员工均来自各个高校包括学生.教师。公司的主要服务对象为中小企业（前期） 中小企业由于种种原因在管理，组织结构，内部构成上不可能很完善，而且中小企业的 外包服务工作相比大企业来说容易做的多， “千里之行，始于足下”我们将从小事，一步 一步作起，公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽业务范围，及 市场空间。 公司宗旨： “质量唯优价格唯平客户唯本效应唯快服务唯好” 公司口号： “拓展五唯空间开创无限未来” 拓普（TOP）人一方面充分利用西安市作为西部大开发的中心城市，高校林立、容纳 了大量知识丰富而又十分缺乏机会来展示自己能力的价格优势资源——在校大学生；另 一方面，抓住机遇，西部大开发、加入WTO，企业发展面临着全新的挑战，许多公司为了 在激烈的竞争中生存下来，只保留了核心竞争力，而把许多业务外包出去，本公司以“拓 展五唯空间开创无限未来”的崭新形式，提供高质量的服务，低廉的价格，符合了那些 想大大降低成本，提高利润和核心竞争力的企业的意愿。展望本公司的前景是美好的， 希望通过拓普（TOP）人几年的努力，再通过增资扩股，实现对西安市高校对企业人力资 源的外包的整合，使拓普（TOP）成为西北地区的一个信誉度高的外包品牌。 2.2 宏观环境分析 （1）高校扩招，学生数的不断增加，校园经济已是一个热点，同时，高校又具有丰 富的人力资源。同时扩召后到来的就业压力已经使大学生感到工作经验的重要性。 （2） “高校改革，教育与经济相结合” ，我公司可提供许多大学生的社会实践机会， 提高其综合素质。必将得到广大师生对我公司的极大支持。 （3）西部大开发、加入WTO，西安市成为了西部大开发的中心城市。经济面临着新 的机遇与挑战，许多企业进行改制，保留核心竞争力业务，而外包一些相对薄弱业务， 这正好是我公司的主营业务，前途也是一片光明。 第三章市场调查与竞争分析 3.1 市场调查研究 为了研究和分析公司业务的可行性，2004 年 5 月我们对西安市中小企业以及在校 大学生（包括本科生和硕