管理体系管理评审记录评审计划

20152015 年管理体系管理评审记录目录年管理体系管理评审记录目录 1、2013 年度管理评审计划 2、管理体系管理评审通知 3、管理评审工作会议签到表 4、管理体系管理评审纪要 5、质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性评审报告 6、实验室管理体系运行质量方针、目标实施情况报告 7、质量负责人和监督人员对近期管理和监督情况的评审报告 8、实验室资源配置和员工培训及其他因素评审报告 9、纠正和预防措施的实施效果评审报告 10、管理体系管理评审报告 20132013 年度管理评审计划年度管理评审计划 评审目的：评审目的：对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性， 并进行必要的改进。 评审依据：评审依据： 《实验室资质认定评审准则》[2006]141 号 评审方法：评审方法：会议讨论。 参加评审人员：参加评审人员： 最高管理者、质量负责人、技术负责人、质量管理体系内审员、各科室主任。 评审时间：评审时间：2013 年 3 月 5 日上午 8：30 评审地点：评审地点：环境监测站会议室 评审内容：评审内容： a.质量方针和目标是否正在实现，过去半年中所取得的业绩是否达到、完成或 超过质量方针和目标的要求； b. 管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求； c.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果） ； d. 纠正措施和预防措施的执行情况如何； e.由外部机构进行的评审结果； f.实验室间比对和能力验证结果； g.工作量和工作类型的变化； h. 申诉、投诉及客户反馈； i.资源以及人员培训情况； j.质量控制活动； k.改进的建议； l.其他日常管理议题。 备注：备注：管理评审是本站质量管理体系运行的重大质量活动，请相关人员妥善安排好本部门的 工作，若有其它情况，请于收到通知后三天内将反馈消息给办公室。请准时参加，不得缺席。 批准人： 马金虎日期：2013年 5 月 管理体系管理评审通知管理体系管理评审通知 监测站各科室： 根据实验室体系运行的要求，为了验证实验室管理体系的适宜性、充分性和有效性， 不断的改进与完善实验室管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于 2013 年 03 月 05 日上午 8 点 30 分在监测站会议室进行实验室管理体系 12 年管理评审。现 将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门根据相关内容做好充分准备。 主 持 人：马金虎 参加人员：韩有虎、马建、马红梅、丁淑红、于永清、马红霞、者德强、禹博于文静 审核内容：a.质量方针和目标是否正在实现，过去一年中所取得的业绩是否达到、完成或超 过质量方针和目标的要求； b.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求； c.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果）； d.纠正措施和预防措施的执行情况如何； e.由外部机构进行的评审结果； f.实验室间比对和能力验证结果； g.工作量和工作类型的变化； h.申诉、投诉及客户反馈； i.资源以及人员培训情况； j.质量控制活动； k.改进的建议； l.其他日常管理议题。 批准人：马金虎审批日期： 2013年5 月 管理评审工作会议签到表管理评审工作会议签到表 地点：日期： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 姓名序号 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 姓名 14 15 16 17 18 32 33 34 35 36 管理体系管理评审纪要管理体系管理评审纪要 对质量管理体系进行评审， 确保质量管理体系持续的适宜性、 充分性、 有效性， 评 审 目 的 并进行必要的改进。 主 持 人马金虎评审时间2013 年 3 月 4 日上午 8：30 评审方式会议讨论评审地点会议室 姓名 参 加 人 韩有虎 职务姓名职务姓名职务 技术负责人马金虎内审员马红梅质量负责人 质量控制室 员丁淑红试验室主任办公室主任马建于永清 主任 主要评审内容： a.质量方针和目标是否正在实现， 过去一年中所取得的业绩是否达到、 完成或超过质量方针和 目标的要求；b.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求；c.管理体系运行 是否受控、是否有效（近期内部审核的结果） ；d.纠正措施和预防措施的执行情况如何；e.由 外部机构进行的评审结果；f.实验室间比对和能力验证结果；g.工作量和工作类型的变化；h. 申诉、投诉及客户反馈；i.资源以及人员培训情况；j.质量控制活动；k.改进的建议；l.其他日 常管理议题。 评审纪要： 1.签到：详见管理评审工作会议签到表。 2.最高管理者宣布会议开始，宣布管理评审的目的、依据、内容。 3.质量负责人介绍质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性。 4.化验室负责人介绍中心化验室管理体系的运行情况、质量方针、目标完成情况的报告。 5.质量负责人和监督人员介绍近期管理和监督情况。 6.技术负责人介绍实验室资源配置和员工培训等其他相关因素。 7.质量负责人纠正和预防措施的实施效果。 8.最高管理者讲话，做评审总结，宣布管理评审的结论。 9.会议结束。 记录人：马建日期：2013年5 月 质量方针、质量目标和程序文件质量方针、质量目标和程序文件 的适宜性、充分性和有效性评审报告的适宜性、充分性和有效性评审报告 2013 年 03 月 05 日至 26 日宁（建）按照 2012 年度内审计划进行了内审。这次内审是 化验室依据《实验室资质认定评审准则》 （[2006]141）号对管理体系进行的内审，是对管理 体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。监督评审及不定期评审采 用抽样审核的方式，对我室的管理体系和检测质量进行了监督审核。这次内审共开具九项 不符合报告，均属于实施性不符合，并得到了及时有效的整改。 通过内审和监督评审，充分验证了实验室管理体系能够有效、持续的运行；质量目标 和质量方针符合实验室的实际，能够坚持贯彻质量方针，很好的完成质量目标，达到稳步 提高的效果。实验室体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，符合实验室认可准则 的要求，适合于本站实验室的体系运行。 质量负责人： 马红梅 2013 年5 月 实验室管理体系运行实验室管理体系运行 质量方针、目标实施情况报告质量方针、目标实施情况报告 2013 年 03 月 25 日至 26 日，本试验室进行了 2013 年度的第一次内部审核。这次内审 是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。监督评审采用抽 样审核的方式，对我室的管理体系和检测质量进行了监督审核。 通过内审和监督评审，充分验证了实验室管理体系能够正常持续的运行；体系文件质 量手册、程序文件的可操作性较强，职责分工明确，检测工作能够流畅的进行，适合于本 站实验室的体系运行。实验室全体员工对标准有较深刻的理解，管理层和全体员工们能够 坚决贯彻质量方针，遵守员工行为准则，不断的提高检测质量和服务质量，努力完成质量 目标。但在仪器设备的管理和维护方面还存在一定的问题，目前已经派专人进行管理仪器 设备的维护；在与相关部门沟通方面存在一些问题，相