隐患排查通用标准

隐患排查上报通用标准（试行）一、一、基础管理类事故隐患基础管理类事故隐患（是指生产经营单位安全管理体制、（是指生产经营单位安全管理体制、机制及机制及程序等方面存在的缺陷）程序等方面存在的缺陷）隐患类别隐患内容缺少资质证照资质证照资质证照未合法有效其他说明未按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件、涉及危险化学品的企业需要的安全生产许可证等资质证照。安全生产管理机构（含职业未按规定建立安全生产管理机构（含健康管理机构）设置缺陷职业健康管理机构）。安全生产管未按规定配备安全管理人员（含职业安全管理人员（含职业健康理机构及人健康管理人员），人员配备不足或所配管理人员）配备缺陷员备的人员不符合要求等。其他安全生产责任制缺陷冶金等工贸企业未设有安全生产委员会等。未按规定建立、健全安全生产责任制。未按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全管理等。未按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。未按规定制定制度编制、发布、修订等制度，或未按照制度执行，如制度编制、发布、修订等过程不规范，制度（文件）试行、现行有效或过期废止标识不清，过期废止回收销毁等规定不明确，制度（文件）发布后宣贯、安全管理制度缺陷安全规章制度安全操作规程缺陷制度（文件）管理缺陷隐患类别隐患内容说明执行检查不到位；记录（台账、档案）的数量、格式、内容不明确，填写不规范等。其他主要负责人、安全管理人员未按规定取证，取证后没有按年度进培训教育不足行培训教育或培训教育学时不够等。特种作业人员、特种设备作未按规定取证，证件过期或证件与实业人员培训教育不足际岗位不符等。安全培训教缺少日常教育、 “三级”教育、 “四新” 育一般从业人员培训教育不教育、转岗、重新上岗等安全培训教足育，或安全培训教育达不到规定时间，或内容不符合要求等。其他冶金、机械等企业未按国家相关规定提取安全投入资金，其他行业企业未保证必要的安全投入等。安全投入使用范围或使用金额不符合要求等。未按规定购买工伤保险等。未对相关方有关安全资质和能力确认，或相关方不具备合格资质。未按规定签订安全协议，或未在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。安全投入不足安全投入安全投入使用缺陷其他相关方资质缺陷安全职责约定缺陷相关方管理未按规定对相关方人员进行安全教安全教育、监督管理缺陷育、监督管理等。其他重大危险源辨识与评估缺未进行重大危险源辨识评估，或辨识陷评估不正确等。登记建档备案缺陷重大危险源管理重大危险源监控预警缺陷其他个体防护装个体防护装备配备不足未按规定进行登记、建档、备案等。未按规定对重大危险源进行监控，或监控预警系统不能正常工作。未按规定选用、配备、按期发放所需隐患类别备隐患内容说明的个体防护装备。个体防护装备管理缺陷其他未按规定对个体防护装备实施有效管理。未按规定申报危害因素岗位，申报内职业病危害项目申报缺陷容不全，未申请变更等。职业病危害因素检测评价未按规定对危害因素进行检测评价，缺陷或检测评价因素不全等。职业健康职业病危害因素告知缺陷未按规定在劳动合同中写明，检测结果未公示等。未按规定建立职业健康档案，未开展职业健康检查缺陷职业健康体检，或体检结果未通知劳动者等。未按相关规定将职业病患者调离原岗位等。其他未按规定设置或指定应急管理办事机应急组织机构和队伍缺陷构，配备应急管理人员，未按规定建立专兼职应急救援队伍。应急预案制定及管理缺陷未按规定制定各类应急预案，未对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）。应急管理应急演练实施及评估总结未按规定进行应急演练，或未对应急缺陷演练进行评估和总结等。未建立应急设施，未配备应急装备、应急设施、装备、物资设置物资，未按规定进行经常性的检查、配备、维修保养和管理缺陷维护、保养和管理等。其他事故隐患排查不足未按规定开展事故隐患排查工作。未按规定开展事故隐患治理工作，或事故隐患治理不彻底等。未按规定对事故隐患进行上报。包括未对事故隐患进行统计分析等。未按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。未对事故进行调查、处理、分析等。隐患排查治事故隐患治理不足理事故隐患上报不足其他事故报告、调事故报告缺陷查和处理事故调查和处理缺陷隐患类别其他其他隐患内容说明其他管理上的缺陷。二、二、现场管理类事故隐患现场管理类事故隐患（是指生产经营单位在作业场所环境、（是指生产经营单位在作业场所环境、设备设备设施及作业行为等方面存在的缺陷）设施及作业行为等方面存在的缺陷）隐患类别隐患内容说明作业场所未按规定选择在常年主导风上风或侧风风向，靠近易燃易爆场所，地质条件不良，企业内新建构筑物、装置安全卫生防护距离不足等。未按规定对建构筑物的防火等级、安全距离、防雷、防震等进行设计、施工，或改建、扩建、装修没有按安全要求进行等。住宿场所与加工、生产、仓储、经营等场所在同一建筑内混合设置;爆炸危险场所或存放易燃易爆品场所与易燃易爆场所联通;建构筑物内，设备布置、机械、电气、防火、防爆等安全距离不够，或卫生防护距离不够等。作业场所狭窄难以操作，工具、材料放置混乱等。坑、沟、池、井等开口的不安全状况，如无安全盖板或安全盖板不符合要求等。包括无安全通道，安全通道狭窄、不畅等，未按规定设置安全出口，包括无安全出口、安全出口数量不足、设置不合理等。交通线路的配置缺陷安全标志缺陷其他设备设施工艺流程缺陷容易导致车辆伤害或消防通道不符合要求等。未按规定设置安全标志，如无标志标识、标志不规范、标志选用不当等。地面湿滑不平、梯架缺陷、装修材料缺陷等。工艺流程布置不顺畅，交叉（平交）点多，选址缺陷设计、施工缺陷平面布局缺陷作业场所场地狭窄杂乱地面开口缺陷安全逃生缺陷隐患类别隐患内容说明产量增大后没有及时调整工艺路线等易导致生产安全事故的缺陷。通用设备设施缺陷通用设备设施在设计、安装调试、使用上的缺陷，如强度、刚度、稳定性、密封性、耐腐性等缺陷，不符合安全要求，有人员易触及的运动部件外露，操纵器失灵、损坏，设备、设施表面有尖角利棱，未按规定进行检验等。通用设备设施不包括特种设备、电气设备设施、消防设备设施、有较大危险因素设备设施以及安全监控设备。专用设备设施缺陷根据行业生产特点，企业拥有的专用设备存在的安全缺陷，以及未按规定进行检验等。未按规定取证、建档、定期检验、维护保养，或特种设备不能达到规定的技术性能和安全状态等。未按规定