风险评估表工程项目版
公司及部门名称:(承包方) Company and Department: 风险评估领导:(即风险责任人) Risk Assessment Leader: 审核:(即此次风险评估的审核人) Approved by 岗位:(审核人岗位) Designation: 本次评估日期: Original Assessment date: 风险评估人及日期:(参与风险评估的所有人员) 下次评估日期:(预估) Next review date: 记录人及日期: Recorder & date: 危险源辨识 HAZARD IDENTIFICATION 风险评估 RISK UATION 风险控制 RISK CONTROL 序 号 Ref 工作内容 Work Activity 危害后果/环境影响 Hazard/ Environmental Impact 可能的伤害/身体 疾病/环境影响 Possible injury/iU-health/ Environmental Consequence 现有风险控 制措施 Existing risk controls 严重性 Severity (S) 可能性 Likelihood (L) 风险等级 Risk Level 附加的控制措施 Additional Controls S L 附加控制措施后的 期望风险等级 Expected Risk Level after additional controls 实施人 Implement ation Person 计划完成日期 Due Date 备注 Remarks 1 2 3 6 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 附件 危害与环境因素评价准则 危害后果/环境影响的严重性(S)——参照表 分数 人员伤亡程度 财产损失 法规及规章制度符合状况 公司形象受损程度 3 >部分丧失劳动能力 >职业病 >慢性病 >住院治疗 > 一次事故直接经 济损失在1万元 及以上 >不符合现行有效的法律、法 规。 >造成严重后果且广泛。 >严重影响公司形象 >收到外部投诉 >很大程度影响作业 2 >需要去医院治疗, 但不需住院 > 一次事故直接经 济损失在6000 元及以上, 10000元以下 >符合现行有效法律法规但不 符合相关的规章制度。 >受到影响仅限于个别项目。 >收到内部投诉 >中等影响作业 1 >皮外伤 >短时间身体不适 > 一次事故直接经 济损失在1000 元及以上, 6000元以下 >正常情况下符合适用的法规 及其它要求 >受到影响无或很小,异常情 况下不符合公司或相关方的 规定。 >没有收到投诉 >基本不影响作业 危害/环境因素导致后果发生的可能性(L)——参照表 等 级 管理措施 (包括执行情况等) 员工胜任程度 (意识、技能、经验等) 设备设施现状 作业环境 3 没有控制文件或作业指导 书; 不检查或偶尔检查 不够胜任(有上岗资格 证,但没有接受有效培 训。心理有时不不稳 定,多次出差错) 带病运行,超期服 役、经常出故障, 不符合不符合国 家、行业规范 空间狭小,存在超标的易燃、易爆、有 毒、有害物质,噪音超标时间长,光线 阴暗,气温过热或过冷持续时间长等, 经常有雷雨、大风、大雪等灾害天气 2 有运行控制文件或作业指 导书,但是控制点不充分 或控制措施不明确; 控制措施执行不到位; 周检、月检执行较好。 基本胜任(有上岗证, 有培训,但经验不足, 但是心理偶尔不稳定) 过期未检、偶尔出 故障 空间较小,易燃易爆有毒有害物质在异 常或紧急状况下超标,噪音偶尔超标, 光线有时阴暗,温度过热或过冷持续时 间短较暗,偶尔有雷雨、大风、大雪等 灾害天气。 1 有较为完善运行控制文件 及作业指导书; 执行较好但偶尔不到位; 日检、周检执行较好。 胜任(经过培训,经验 丰富,意识强,心理稳 定,偶尔也出偏差。 运行后期,可能出 故障 空间开阔,基本不存在超标的易燃易爆 有毒有害易腐蚀的物质,噪音一般不超 标,光线较好,温度适宜。一般不会 有雷雨、大风、大雪等灾害天气出现。 风险评估表 严重性S 可能性 1 2 3 1 1 2 3 2 2 4 6 3 3 6 9 风险控制措施及实施期限 风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 6-9 重大的 采取紧急措施降低风险; 可考虑建立目标指标和管理方案; 立即 3-4 一般的 完善操作规程; 开展培训及沟通。 一周内 1-2 轻微的 维持现状管理,但要检查。 半月内 说明: 1- 目的:认真贯彻落实国家、地方各级政府、相关主管部门颁发的有关安全生产、职业健康、消防和环保 工作的方针、政策、法律、法规、标准、条例等,切实执行“安全第一、预防为主”的方针,确保工程 项目安全有序的开展,特制订本“风险评估表”,作为工程项目安全生产管理的基本工具,用以持续、系 统的识别工程项目实施过程中各项工作的危害因素,通过制定相应措施来消除和减少危害,降低和控制 各种风险,确保施工人员在施工过程中安全、文明施工。 2- 适用范围:此风险评估表适用于所有与本公司有合作关系的单位和个人(以下统称为承包方)。 3- 承包方职责和工作内容:承包方负责人作为风险控制责任人,需从全局把握施工过程中的各种风险,通 过定期和不定期组织施工人员集中讨论施工工作中的各种风险,制定应对措施以尽可能的消除和降低风 险,做好记录同时将记录递交给我司管理人员备案,作为落实安全文明施工监督、检查、督促的依据。 4- 风险评估表更新周期:风险评估工作应融入施工工作中,贯穿施工工作始终,以周/月等施工计划为基 础,根据现场实际施工进度,随施工工作内容的变化而逐步更新增补;如施工内容无变化则无需重复更 新风险评估内容;当发生下述情形时,需增补风险评估内容: a)与工程项目相关的法律法规规章制度发生变化; b)任何与我司合作的新的承包方的进驻; c)施工工作内容或方式发生变化; d)同一项工作的施工人员发生变化; e)事故或事件发生后; 发生上述情形时,针对所需更新的内容需在规定时间内完成风险评估表的更新工作。 5- 其他:承包方需遵守我司对工程项目的安全文明施工的管理规定,定期召开安全文明施工会议,充分利 用好这一安全管理工具,管理人员要做到赏罚分明,尽可能的激发施工人员对