IQC作业流程规范指引
“IQC作业流程规范指引” 文件编号:Q-OP-QA-020 1.目的:确保公司所有生产用物料及出货物料都被有效检验及控制。 2•适用范围:本程序适用于品保部IQC内部所有检验员、工程师的作业指导。 3. 职责: 3.1 IQC检查员负责根据检验标准检查来料,依据本作业流程操作; 3.2 IQC工程师负责制订材料的检验标准,对判为MRB的材料进行再次确认,与各部门共同判定MRB 材料的处理结果; 3.3数据中心负责打印IQC检查报告给IQC. 4. 程序: 4.1. 物料被进货仓管员验收后,由进货输入员打出相应的入库单GRN单给IQC输入员,然后将入库 单GRN按材料种类分发给相应的IQC检查员。 4.2.IQC检验员接到IQC报告后,根据报告中的内容找相应的资料。 4.2.1. 根据报告中的“机型号”和“材料编码”,找到相应的客户和公司资料(BOM、图纸、样品)。 4.2.2. 根据IQC报告中的“材料名称”于“IQC检查标准目录”中找到相应检查标准。 4.2.3. 根据“所用产品”的编号和“材料编码”找到斯比泰进料状况一览表。 4.2.4. 如果有AVL,则核对相应的AVL„ 4.2.5. 如果没有资料或样品,贝 J IQC检查员应在“检查记录”项中如实记录,并起草报告给IQC工 程师判定。 4.2.6. 如果是新材料没有建立进料状况一览表则须新建一览表资料。如是自产自销新材料,必须有 《样品检验报告》。 4.2.7. 注意所有资料必须为盖红色印章且有生效日期的文件;样品应为ME部或研发部及品保部批准 的才视为有效。 4.2.&根据1(2(3报告中“箱号”到进货区域内找到对应的材料的摆放区,然后到相应的摆放区找到 相应的箱号,找到箱号后再找相应的材料。 4.2.9需检查尺寸的材料,项目工程师在第一次来料前应与客户确认重点检查尺寸,再由IQC实施检 查,IQC不能自行确认重点尺寸。 4.3. 找到相应的材料后,先检查外包装箱上的标签状况,是否与报告内容一致。对于安全材料在打印 的报告上及BOM中的材料编码前都有打“” o 4.3.1. 对于所有安全材料,要求供应商(无论国内还是国外)必须提供COC (Certificate of Conance),但如果客户同意可以不用COC的材料,提供书面要求后可以不要COC。 COC中必须要包含有根据指定规范和相关安全标准已执行100%测试并合格的声明。COC格 式可以由IQC提供给供应商,也可以接受供应商提供的格式,但其内容必须满足斯比泰所要求 的项目。 4.3.2.IQC检验员将收到的COC交给IQC工程师由其负责确认以下项目: ・有无材料名称,详细描述 •有无Lot No ・有无供应商签名,公司印章 ・有无包含针对安全材料要求的指定项目 4.3.3对必须提供COC的材料,供应商或客户有提供COC时,IQC将不再进行安全方面的检测;如 果供应商或客户未提交COC, IQC将以不低于AQL 1.0%的水平对识别的特定安全项目做内 部抽样检测,如果检测结果符合规定要求则可以在无COC状况下接受该批材料。对不同类别 的安全材料的具体特定检测项目和检测方法/标准参见附件《安全材料对应的检测内容》和相 应的IQC检查标准及具体材料的工程规格资料。 4.3.4客户来料IQC检验豁免 4.3.4.1 IQCI程师确认公司与客户已签订材料免检协议与免检材料清单; 4.3.4.2进出货在点料时根据免检材料清单在每个最小包装上盖免检印章; 4.4.4.3 IQC检查免检材料时只需要核对第一个材料的型号与丝印,合格后扫描条码并绑定,后续 相同材料只要扫描条码即。 4.4. 抽样的方法如下: 4.4.1. 根据报告上之“接收数量”通过查抽样标准来抽取样本数来检查; 4.4.2若是对材料进行RoHS检测,则抽取样本通常为5个,连续3批合格后可抽取2个样本进行检 测,当发生RoHS检测不合格时,抽取样本应立即恢复到5个(若元件太小,则以装满检测 容器作为1个样本); 4.4.3. 如果此材料为新选供应商来料或新物料的检查,则前五批材料必须采用加严抽样检查方式进行 抽样检查,并将检查记录记录在报告上。 4.4.4. 抽样的数量如果不能按样本数抽的。例如,铜线、导线、胶带等单位为米,而包装为轴式卷 的,则按轴数或卷数来抽样。具体抽样可参见检查标准。 4.5.根据检查标准上相应的检查项目逐项检查材料是否合格。 4.5.1. 如果检查结果OK,则在IQC报告上相应的项目后记录检查结果,注意要求测试的一定要记录 测试的数据,一般要求记录10个数据,如有特殊情况以相应的检查标准为准,记录完后交给 相关IQC I程师审核。对合格的材料则盖合格章并贴合格标签(合格章每箱必盖,每小盒必 盖),对于涉及到扫描的SMT料盘材料,IQC扫描完后要在扫描条码后打” V“,然后将材料以 原包装方式包好后放到合格区。每个IQC检查报告合格后,将报告交给输入员将结果输入电 脑,生管部将有结果的GRN单验收后收料入库。 4.5.2. 如果有问题,则起草相应的IQC检查报告,如实记录不良内容并在“IQC判定结果”栏中进行 判定,后交给主任或工程师审核。同时,将材料状态标识改为“MRB”,并及时将材料放入 MRB区。注意每一份报告都应检查和记录相应的项目和结果。 4.5.3检查员应该对来料的外包装完好状况做检查,如果发现包装有变形或破损等情况首先必须 100%检查同箱(袋)内其他材料的状况,然后对包装受损的材料做特定的目视检查,必要时包括 适当的测试。 4.5.4如果需要进行特殊试验检查,必须记录结果并附上相应试验报告。 4.6•根据工程师判定的结果,检查员做相应的正确标识。 4.6.1. 若判定的结果可以使用,则直接合格,在材料上贴合格标签,盖合格章,放到合格区或将其状 态改为 “IQC PASS”。 4.6.2. 若判定的结果为不合格,则须召开MRB会议讨论决定。MRB会议主要由生管工程师、项目 工程师、IQC主任/QE工程师组成,对材料的性能和外观进行判定,要求在三个工作日内作出 判定结果。若为客户提供之物料,须经客户确认。 4.7. MRB会议的结果: 4.7.1. 如果是放宽使用,则盖放宽章,在MRB标签边贴合格标签(注意盖章须在踏板外露面,外箱全 盖到)。 4.7.2. 如果是挑选或再加工则盖“挑选”或“再加工”的印章;对于挑选或再加工后的结果,则在相 应的印章边盖“IQC合格”或“IQC退货”印章。对于挑选后或再加工后的材料IQC必须对合 格品和不合格品进行再检查并起草IQC报告记录相关的检查内容。 4.7.3. 如果为退货则在MRB标签边贴退货标签,并盖“IQC退货”章。对应退货的材料工程师必须 向供应商发出“供应商纠正行为要求”报告(VCAR)O MRB会议开完后,输入员将结果输入电 脑,生管部将有结果的GRN单验收后收料入仓。 4.8对于所有材料无论是第一次检查合格还是经过MRB会议,都应将检查到的相关信息记录到进料 状况一览表中。(相关的信息主要有:来料日期、来料数量、抽样数