IQC作业流程规范指引

“IQC作业流程规范指引” 文件编号Q-OP-QA-020 1.目的确保公司所有生产用物料及出货物料都被有效检验及控制。 2适用范围本程序适用于品保部IQC内部所有检验员、工程师的作业指导。 3. 职责 3.1 IQC检查员负责根据检验标准检查来料，依据本作业流程操作； 3.2 IQC工程师负责制订材料的检验标准，对判为MRB的材料进行再次确认，与各部门共同判定MRB 材料的处理结果； 3.3数据中心负责打印IQC检查报告给IQC. 4. 程序 4.1. 物料被进货仓管员验收后，由进货输入员打出相应的入库单GRN单给IQC输入员，然后将入库 单GRN按材料种类分发给相应的IQC检查员。 4.2.IQC检验员接到IQC报告后，根据报告中的内容找相应的资料。 4.2.1. 根据报告中的“机型号”和“材料编码”，找到相应的客户和公司资料BOM、图纸、样品。 4.2.2. 根据IQC报告中的“材料名称”于“IQC检查标准目录”中找到相应检查标准。 4.2.3. 根据“所用产品”的编号和“材料编码”找到斯比泰进料状况一览表。 4.2.4. 如果有AVL,则核对相应的AVL„ 4.2.5. 如果没有资料或样品，贝J IQC检查员应在“检查记录”项中如实记录，并起草报告给IQC工 程师判定。 4.2.6. 如果是新材料没有建立进料状况一览表则须新建一览表资料。如是自产自销新材料，必须有 样品检验报告。 4.2.7. 注意所有资料必须为盖红色印章且有生效日期的文件；样品应为ME部或研发部及品保部批准 的才视为有效。 4.2.根据123报告中“箱号”到进货区域内找到对应的材料的摆放区，然后到相应的摆放区找到 相应的箱号，找到箱号后再找相应的材料。 4.2.9需检查尺寸的材料，项目工程师在第一次来料前应与客户确认重点检查尺寸，再由IQC实施检 查，IQC不能自行确认重点尺寸。 4.3. 找到相应的材料后，先检查外包装箱上的标签状况，是否与报告内容一致。对于安全材料在打印 的报告上及BOM中的材料编码前都有打“” o 4.3.1. 对于所有安全材料，要求供应商无论国内还是国外必须提供COC Certificate of Conance,但如果客户同意可以不用COC的材料，提供书面要求后可以不要COC。 COC中必须要包含有根据指定规范和相关安全标准已执行100测试并合格的声明。COC格 式可以由IQC提供给供应商，也可以接受供应商提供的格式，但其内容必须满足斯比泰所要求 的项目。 4.3.2.IQC检验员将收到的COC交给IQC工程师由其负责确认以下项目 ・有无材料名称，详细描述 有无Lot No ・有无供应商签名，公司印章 ・有无包含针对安全材料要求的指定项目 4.3.3对必须提供COC的材料，供应商或客户有提供COC时，IQC将不再进行安全方面的检测；如 果供应商或客户未提交COC, IQC将以不低于AQL 1.0的水平对识别的特定安全项目做内 部抽样检测，如果检测结果符合规定要求则可以在无COC状况下接受该批材料。对不同类别 的安全材料的具体特定检测项目和检测方法/标准参见附件安全材料对应的检测内容和相 应的IQC检查标准及具体材料的工程规格资料。 4.3.4客户来料IQC检验豁免 4.3.4.1 IQCI程师确认公司与客户已签订材料免检协议与免检材料清单； 4.3.4.2进出货在点料时根据免检材料清单在每个最小包装上盖免检印章； 4.4.4.3 IQC检查免检材料时只需要核对第一个材料的型号与丝印，合格后扫描条码并绑定，后续 相同材料只要扫描条码即。 4.4. 抽样的方法如下 4.4.1. 根据报告上之“接收数量”通过查抽样标准来抽取样本数来检查； 4.4.2若是对材料进行RoHS检测，则抽取样本通常为5个，连续3批合格后可抽取2个样本进行检 测，当发生RoHS检测不合格时，抽取样本应立即恢复到5个（若元件太小，则以装满检测 容器作为1个样本）； 4.4.3. 如果此材料为新选供应商来料或新物料的检查，则前五批材料必须采用加严抽样检查方式进行 抽样检查，并将检查记录记录在报告上。 4.4.4. 抽样的数量如果不能按样本数抽的。例如，铜线、导线、胶带等单位为米，而包装为轴式卷 的，则按轴数或卷数来抽样。具体抽样可参见检查标准。 4.5.根据检查标准上相应的检查项目逐项检查材料是否合格。 4.5.1. 如果检查结果OK,则在IQC报告上相应的项目后记录检查结果，注意要求测试的一定要记录 测试的数据，一般要求记录10个数据，如有特殊情况以相应的检查标准为准，记录完后交给 相关IQC I程师审核。对合格的材料则盖合格章并贴合格标签（合格章每箱必盖，每小盒必 盖），对于涉及到扫描的SMT料盘材料,IQC扫描完后要在扫描条码后打” V,然后将材料以 原包装方式包好后放到合格区。每个IQC检查报告合格后，将报告交给输入员将结果输入电 脑，生管部将有结果的GRN单验收后收料入库。 4.5.2. 如果有问题，则起草相应的IQC检查报告，如实记录不良内容并在“IQC判定结果”栏中进行 判定，后交给主任或工程师审核。同时，将材料状态标识改为“MRB”，并及时将材料放入 MRB区。注意每一份报告都应检查和记录相应的项目和结果。 4.5.3检查员应该对来料的外包装完好状况做检查，如果发现包装有变形或破损等情况首先必须 100检查同箱（袋）内其他材料的状况，然后对包装受损的材料做特定的目视检查，必要时包括 适当的测试。 4.5.4如果需要进行特殊试验检查，必须记录结果并附上相应试验报告。 4.6根据工程师判定的结果，检查员做相应的正确标识。 4.6.1. 若判定的结果可以使用，则直接合格，在材料上贴合格标签，盖合格章，放到合格区或将其状 态改为 “IQC PASS”。 4.6.2. 若判定的结果为不合格，则须召开MRB会议讨论决定。MRB会议主要由生管工程师、项目 工程师、IQC主任/QE工程师组成，对材料的性能和外观进行判定，要求在三个工作日内作出 判定结果。若为客户提供之物料，须经客户确认。 4.7. MRB会议的结果 4.7.1. 如果是放宽使用，则盖放宽章，在MRB标签边贴合格标签（注意盖章须在踏板外露面，外箱全 盖到）。 4.7.2. 如果是挑选或再加工则盖“挑选”或“再加工”的印章；对于挑选或再加工后的结果，则在相 应的印章边盖“IQC合格”或“IQC退货”印章。对于挑选后或再加工后的材料IQC必须对合 格品和不合格品进行再检查并起草IQC报告记录相关的检查内容。 4.7.3. 如果为退货则在MRB标签边贴退货标签，并盖“IQC退货”章。对应退货的材料工程师必须 向供应商发出“供应商纠正行为要求”报告（VCAR）O MRB会议开完后，输入员将结果输入电 脑，生管部将有结果的GRN单验收后收料入仓。 4.8对于所有材料无论是第一次检查合格还是经过MRB会议，都应将检查到的相关信息记录到进料 状况一览表中。（相关的信息主要有来料日期、来料数量、抽样数