产成品储存及分发管理制度

目标任务管理规定 黑龙江贝因美乳业有限公司制度黑龙江贝因美乳业有限公司制度 安达安达-C-C ––CGCG –仓库—–仓库—002002 密级：★密级：★ 产成品储存及分发管理制度产成品储存及分发管理制度 版本：版本：v2.0v2.0 发布日期：发布日期：2014-6-52014-6-5实施日期：实施日期：2014-6-52014-6-5 拟订人：张博元拟订人：张博元审核人：审核人： 刘博批准人：崔丽琴批准人：崔丽琴 黑龙江贝因美乳业有限公司黑龙江贝因美乳业有限公司 页脚内容0 目标任务管理规定 产成品储存及分发管理制度产成品储存及分发管理制度 第一章总则第一章总则 一、目的一、目的 为了对产成品库房的入、出库流程进行有效地控制以及对产成品的储存进行规范管理，使产成品装车发 货流程清晰明了、及时有效、安全规范，如实建立记录产品销售台帐，记录产品的销售去向、数量，出现质 量问题能够根据台帐进行溯源，特制定本制度。 二、适用范围二、适用范围 产成品（基粉、成品）库房入、出库及储存的管理 三、职责三、职责 1、库管员：负责产成品的入、出库管理，负责库房的安全巡视及卫生处理等。 2、物流主管：负责负责外来人员进入库房的确认及陪同 第二章管理规定第二章管理规定 一、库房人员管理一、库房人员管理 1、库房内禁止吸烟，未经部门领导批准，库房重地禁止非本岗（仅限在岗库管人员、叉车司机）人员擅 自入库，如有其它人员需要进入库房作业需填写库房外来人员登记表，主管领导审批后方可进入库房，如有 违反规定者罚款 200 元； 2、库管员进入库房应穿着统一的工作服,佩戴员工证，加强库房管理，保质、保量、及时做好产成品的 入出及保管工作； 3、保持库区内及一切设备卫生，不准随手丢弃杂物，不准随地吐痰，杜绝一切不卫生的行为发生； 4、库管员要认真做好库房的安全工作，经常巡视库房，认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险 隐患，做好安全巡视记录，发现问题应及时汇报相关领导； 5、库房所备消防设施不得乱动或挪作它用，周围不许堆放任何物品，并经常检查，使之保持有效状态。 库管员应熟记火灾报警信号，按规定程序报警，熟知灭火器材的属性，并能正确熟练地使用各种灭火器材。 库房安全防火，要坚持“预防为主，防消结合”的原则，要创建无火灾、无失盗、无虫鼠霉变，无差错事 故的四无库房。 6、对部门员工做好清真内容的培训，避免与清真禁忌品混放风险。 二、库房储存防护管理规范二、库房储存防护管理规范 1、仓储区外部雨棚下为产品发货区，发货区能够避免受外界天气（如雨、雪）的影响，发货区与接收区 应有有效的隔离，以防止混淆的产生。在发货区可对外包装、容器进行必要的清洁。 2、库房建立平面示意图，标示出库房中的所有配置设施，例如消防栓、门的方位，物品的摆放、粘鼠板 的位置等。 3、物料应离地离墙存放，要整齐、稳固地码放在托盘上，托盘须保持清洁，底部要通风、防潮，易清洁。 页脚内容1 目标任务管理规定 库房内物料码放应符合如下规定：垛与墙之间不少于 50cm；垛与柱之间不少于 30cm；垛与地面之间不少于 15cm； 库内主要通道宽度不少于 120cm； 库房内设备、 设施与货物堆垛之间不少于 50cm； 消防通道不少于 100cm； 4、库房墙壁四周平整、无破损、灰尘，地面无垃圾、无裂痕、无积水，库房不得储存有毒、有害物品或 其他易腐、易燃、易爆品。 5、库内严禁烟火，入库人员不得携带易燃易爆物品，库房内严禁存放或使用有挥发性或刺激性气味的物 品。 6、库房周围及库与库之间的环境卫生每天清扫一遍，做到无杂物。库房内每日检查墙壁、货架、做到无 灰尘，无蜘蛛网。墙角每周用扫把清扫一次，货架每月用湿布清洁一次，特殊时期（重大风沙天气）增加清 洁次数。 7、库房内托盘的摆放必须留有一定的距离，预留出消防安全和人员、叉车通道，库房内的消防器材、消 防设施管道，保持完整，每日用湿抹布擦一遍.保持清洁卫生。 8、库房进出口处及库内设有挡鼠板、鼠笼、粘鼠胶，并及时更换及清理。同时由相关专业公司对库区进 行防虫、杀虫的防治，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。 9、根据产成品储存的特点，做到无霉烂变质、无损坏丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠，做好库房贮 存环境检测记录。 10、所有产成品分为合格、待检、不合格、召回区域进行存放，产成品不能直接与地面接触，必须放在 专用的托盘上，离墙、离地存放，严禁产成品直接落地。 11、库房内设有温、湿度计，温湿度计安装位置应有代表性，能够反映库房的最差状态。库房人员每天 对库房的温、湿度进行监控，保持温、湿度值在标准范围内（温度≤ 25℃湿度≤65%RH），并对监测结果进 行记录。如库房内温、湿度超出标准值，及时通风处理。 12、产成品出入库时所有出、入库单及台帐应详细记录并且做到帐物相符，以便追溯。 13、库房出货时应遵行“先进先出”和“近效期先出”的原则。 三、产成品储存标识要求三、产成品储存标识要求 1、库存所有产成品按名称、生产日期、数量、检验状态（待检、合格、不合格）进行标识悬挂。 2、标识必须随时更新，不可出现标识与实物不符的现象。 3、标识牌表面字迹清晰、标识准确无误、不允许有涂改现象。 4、待检、合格标识有库房班长保管，不得随意放在工作现场。 四、待检库管理四、待检库管理 产成品放行前，生产采用寄存方式储存，在待检状态前车间核算员填写《产成品入待检库交接明细》，库 管员清点库存，无误后双方签字确认。产成品将在待检区储存，库管员将产品前挂有待检品标识，根据检测 中心出具的《出厂成品乳粉质检报告单》 ，检验合格的办理产品入库流程，检测不合格的将产品移至不合格区 域，封存处理。 页脚内容2 目标任务管理规定 五、入库管理五、入库管理 1、生产成品（基粉）入库 （1）入库流程 基粉检测 信息核实 车间核算 员确认信 财务人员 复核信息 产品入库 储存、标识 （2）流程说明 ① 基粉检测信息核实：库管员根据《出厂成品乳粉质检报告单》填写《产成品入库单》并由当班车间核 算员与库房管理员共同签字确认 ② 车间核算员确认信息：库房主管对车间核算员签字确认的入库单进行审核签字，并开始入库 ③ 财务人员复核信息：核算员将入库单交于财务部门并由财务人员复核签字，财务人员将财务联留存 ④ 产品入库储存、标识：成品保管员根据入库单及产品数量更改相关账目，核对产品标识 2、生产成品（小包）入库 （1）成品入库流程 成品转库 信息确认 （2）流程说明 成品入营运 库信息确认 营运主管确 认入库信息 成品入库数据 录入、传递 ① 成品转库信息确认： 库房核算员接到总部品控出具的检验合格报告单后， 填写 《物品材料出库领料单》 写清出库产品的名称、批号、数量、出库日期并由营运主管签字确认，办理转库手续。 ② 成品入营运库信息确认：库管员接到《物品材料出库领料单》后对出库的产品名称、日期、批号、数 量进行核对后签字，并填写《产成品入库单》并签字确认。 ③ 营运主管确认入库信息：库管员将《产成品入库单》交于营运主管签字。 ④ 成品库管员将《产成品入库单》交给数据员，数据员录入系统，并更改相关账目，数据员录入出库、 入库单，交给财务人员。 六、出库管理六、