仓库管理控制程序文件
. . 仓库管理控制程序仓库管理控制程序 1 1、、目的目的:: 使公司仓储收发使公司仓储收发、、存放等作业明确存放等作业明确,,以使帐物相符以使帐物相符,,并有效予以控制并有效予以控制,,优优 化库存化库存,,防止仓储物变异防止仓储物变异,,进而维护产品质量进而维护产品质量。。 2 2、、适用范围适用范围:: 本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。。 3 3、、职责职责:: 3.13.1 原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。。 3.23.2 半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。。 3.33.3 成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。。 4 4、、定义定义:: 4.14.1 原材料原材料:: 生产所需要的化学生物原料生产所需要的化学生物原料 4.24.2 辅料辅料::包装材料及杂物包装材料及杂物。。 4.34.3不合格品不合格品::不合格或失效物品不合格或失效物品,,不合格中间品不合格中间品,,不合格或失效成品及组分不合格或失效成品及组分,, 需销毁的退货品需销毁的退货品。。 4.44.4 半成品半成品::已加工成型已加工成型,,但未完成所有工序的产品但未完成所有工序的产品。。 4.54.5 成品成品::已加工好且质检合格的各种产品已加工好且质检合格的各种产品。。 5.5. 相关文件相关文件:: 《 《搬运搬运、、储存储存、、包装与防护的控制程序包装与防护的控制程序》 》 《 《不合格品控制程序不合格品控制程序》 》 《 《仓库管理制度仓库管理制度》 》 .专业 专注. . . 6 6、、流程图流程图:: 6.16.1 仓储作业流程总图仓储作业流程总图:: 步骤采购部 进料 生产部质量部 进料检验 研发部销售部备注 1.送货单 2.入库单 3.报检单 4.请购单 5.出库单 6.领料单 7.验收单 1 原材料 内部定单 生产过程及控制 检验 2 半成品仓库不合格品控制 1.半成品检验单 2.入库单 3.领料单 4.出库单 生产过程及控制 检验 3 不合格品控制程序 1.成品检验单 2.成品包装记录表 3.入库单 4.出库单 成品仓库 5.出货通知单 销售 .专业 专注. . . 6.26.2 原材料仓库作业流程图原材料仓库作业流程图: : 步骤 1 采购部质检部生产部 产生采购请求 供应商退货、补货、归档 OK 评估 3 NO OK 检验 OK 紧急放行审批 4 入库 库存控制 属性 堆放控制 有效期 6 计 划 和 盘 点 1.原材料 安全库存 表 1.入库单 1.送货单 2.报检单 备注 1.请购单 2 接收 5 定 义 物 料 实物盘点 周期盘点 生成货签 ABC分析生产计划 7发料 通 知 1.领料单 2.出库单 8 配料 9 下工序 6.36.3 配料仓库作业流程图配料仓库作业流程图: : .专业 专注. . . 部门 内容 步骤 1 2 3 供应商 接受 采购部研发部生产部备注 采购要求1.请购单 1.送货单 4 5 NO 检验更换、补货 1.入库单 入库 主要配件库存控制 61.配件安全库 存表 生成实物盘点 7 计划和盘点 周期盘点ABC分 8出库1.领料单 2.出库单 9 下工序 .专业 专注. . . 6.46.4 半成品仓库作业流程图半成品仓库作业流程图: : 部门部门 内容内容 步骤步骤 1.1. 2.2. 3.3. 出库 盘点 周期盘点 生生产产部部备备注注 接收 1.1.半成品检半成品检 验单验单 1.1.入库单入库单 记录 入库 特殊半成品 标识 堆放 实物盘点 生成货签 .专业 专注. . . 4.4. 5.5. 1.1.半成品安半成品安 全库存表全库存表 1.1.申请单申请单 2.2.出库单出库单 6.56.5 成品仓库作业流程图成品仓库作业流程图:: .专业 专注. . . 部门部门 内容内容 步骤步骤 生产部生产部销销售售部部备备 注注 1.1. 2.2. 上工序 接收 入库 记录 特殊成品 标识 1.1. 成成 品品 检检 验验 单单 2.2. 成成 品品 包包 装装 记录表记录表 堆放 1.1.入库单入库单 周期盘点 出库 3.3. 4.4. 盘点 生成货签 实物盘点 .专业 专注. . . 5.5. 6.6. 1.1. 出出 货货 通通 知知 单单 2.2.出库单出库单 .专业 专注. . . 6.66.6 不合格品销毁作业流程图不合格品销毁作业流程图 内容内容 步骤步骤 1 1 不合格品不合格品 不不 合合 格格 物物 料料 不合格中间品销毁不合格中间品销毁 部门部门 质量质量物流部物流部生产部生产部 .专业 专注. . . 不不 合合 格格 成成 品品 退退 货货 品品 2 2 确认销毁物品确认销毁物品 批准销毁方法批准销毁方法 销毁并记录销毁并记录 监督销毁监督销毁 .专业 专注. . . 7 7、、流程图说明流程图说明: : 7.17.1 仓储作业流程总图说明仓储作业流程总图说明: :无无 7.27.2 原材料仓库作业流程图说明原材料仓库作业流程图说明: : 作业流程作业流程作业流程说明作业流程说明 1.1.产产生生采采购购请请 由生产部根据生产计划及原材料的现有库存量由生产部根据生产计划及原材料的现有库存量,,填写填写《 《申购申购 求求 2.2.供应商供应商 3.3.接收接收 单单》 》申报给采购部申报给采购部,,安排供应商及时出货安排供应商及时出货。。 采购部根据供应商提供的发货信息通知物流进行入库登记采购部根据供应商提供的发货信息通知物流进行入库登记。。 原材料进仓库后原材料进仓库后,,验收员应核对供方交付单证验收员应核对供方交付单证,,并负责查验到并负责查验到 货的包装货的包装、、标记标记、、规格规格、、型号和数量型号和数量。。填写填写《 《报检单报检单》,》,通知通知 质检部进行检验质检部进行检验 。。对未检原材料加以醒目的标识对未检原材料加以醒目的标识 ,,并合理堆并合理堆 放放。。 4.4.入库入库1.1.经质检合格的原材料应更换合格标识经质检合格的原材料应更换合格标识,,并填写并填写《 《入库单入库单》。》。 2.2.如因生产急需或特殊情况如因生产急需或特殊情况,,原材料来不及检验或验证而放行原材料来不及检验或验证而放行 时时,,应对该项物资予以明确标识并做好记录应对该项物资予以明确标识并做好记录,,且留有一定数量且留有一定数量 的样品的样品,,一旦对留样检验或验证不符合要求时一旦对留样检验或验证不符合要求时,,应立即追回应立即追回。。 3.3.对质检不合格但经评估后仍可使用的原材料对质检不合格但经评估后仍可使用的原材料,,需有关部门出需有关部门出 具的相关证明具的相关证明,,再入库再入库。。 .专业 专注. . . 5.5.定义物料定义物料按照物品的特性按照物品的特性,,在适当的温湿度的环境中进行合理堆放在适当的温湿度的环境中进行合理堆放。。有有 些物资应适当进行库存控制些物资应适当进行库存控制,,使其在