储备与物流方案及相关材料

附件 15储备与物流方案及相关材料 招标编号： 本方案是为***********管束框架协议设备生产所需材料储备物流方案 15.115.1 物资管、控方式物资管、控方式 1.1.1 针对材料、设备的采办、运输、验收与保管，我公司依托物资供应部对各种需 求的材料和设备的采办配置专人办理，采办的物资待验收合格后，运输到施工现场妥善 保管及管护。 15.1.2 设备生产由公司物资供应部负责。 （1）由 3 人组成，即：负责人 1 人(兼综合生产计划、合同管理、协调)；分类 计划 1 人(兼采购、提运、核消及验收资料)；保管、验收 1 人(负责按合同要求进行 大宗物资的检验、资料管理)； 15.1.3 物资部负责项目部物资供应的日常业务，其工作内容和工作质量满足该工 程设计文件、施工单位企业标准及业主要求。 15.215.2 供应部门物资采购程序供应部门物资采购程序 1）依据招标文件，进行投标响应和报价，按照《承包合同》以及业主的相关要求， 提供相关服务。 2）与建设单位制定的供货商签订采购合同，并承担物资的监造（按要求、含监造费 用） 、催交货、物流运输、安装调试、验收等方面的工作。 3）组织物资的招标采购，签订采购合同，并承担采购物资的监造（按要求） 、催交 货、物流运输、安装调试、验收等方面的工作。 4）按照本批设备整体控制计划要求，编报《物资采购计划》 ，按计划组织物资采购 工作的实施，及时报送计划执行动态报表。 5）负责物资的质量监控，按业主要求对重要物资进行驻厂监造，并定期进行抽检及 工厂验收等工作。 6）做好物资供货厂商的现场服务和售后服务。 7）按照建设单位的相关要求，进行设备制造资料的编制、报送和存档。 15.315.3 物资检验、控制流程物资检验、控制流程 本公司保证对进货的物资严格按质保手册进行检验和控制。对主要材料的检验： a.钢板/管材检验：材料到货后，首先检验制造厂产品说明书，质量证明书，检验 其规格、材质是否符合设计要求。使用前应进行外观检查，其表面应无裂纹、夹渣、折 叠和重皮等缺陷，且无超过壁厚副偏差的锈蚀和机械损伤。对质量有怀疑时，应按国家 现行有关标准、规范的要求进行复验，合格后方可使用。检验不合格者，绝对不得使用。 b.管件检验：管件应具有产品合格证，其规格、型号、材质应符合设计要求。管 件的结构形式、尺寸与公差，焊端坡口，产品标记及技术要求应符合国家现行标准的规 定。管件外观检查时，其表面应无裂纹、夹渣、折叠、过烧等缺陷， ，同时不得有超过 壁存负偏差的锈蚀或凹陷。 c.焊接材料检验：焊材使用前应对产品的牌号、规格、产品说明书进行检验.。焊 条涂层应均匀，表面应无气孔，裂纹，脱皮及受潮现象，焊丝应无锈蚀。焊条使用前应 按说明书要求进行烘干，重复烘干的次数不得超过 2 次。焊工领用焊条应持保温筒，焊 条应置于保温筒内随用随取。 d.凡是标志不清或认为有质量问题的材料； 对质量保证资料有怀疑或与合同规定不 符的材料，根据工程重要的程度决定，进行抽检或全部检验。 15.415.4 物资采购管理物资采购管理 15.4.115.4.1 综述综述 我公司负责编报物资采购计划大宗物资可采用谈判和直接采购方式进行采购。 15.4.215.4.2 质量检查控制要素质量检查控制要素 合同评审合同评审 公司的市场开发部、经营计划科、工程技术科、技术监督科、财务科、设备科、 供应等部门进行合同及补充合同的评审工作，并填写合同评审记录表。 文件和资料控制文件和资料控制 本项目所使用的技术、质量、安全、采购文件，都要建立文件目录并进行编码， 作好文件的收发工作，有效文件加盖受控章。本批次设备制作结束后作废文件加盖作废 章。需要归档的文件，整理后交公司档案室进行保存。 采购质量控制采购质量控制 物资供应由物资管理人员负责，采购时要选择质量业绩好的厂家作为供货商，采 购的物资要有合格证（需要进行理化检验的，要有检验单）。要建立适当的供方档案， 有专人进行检验并作好验收记录、发放记录。 产品标识和可追溯性产品标识和可追溯性 根据公司程序文件规定，结合由公司制定相应的标识文件。各过程均须依照公司 制定的标识文件进行过程及物资的标识。 过程控制过程控制 由公司技术负责人，按照工艺流程制定关键操作过程的《作业指导书》或《技术 交底》，并下发至各操作者手中。并由技术员负责检查各种技术文件在过程操作时的 执行情况及操作结果，发现问题时，及时进行改正。 检验与试验检验与试验 a、进货检验和试验 未经检验或未验证合格的原材料、外协件、外购件，不准入库，不准投料或加工 和使用； 确定进货检验的数量和性质，应考虑货源处进行质量控制和所提供的质量合格证 明文件。对检验的不合格品隔离存放，并与供方按合同规定要求进行更换、退货和索 赔； 检验合格的物资办入库手续，进行保管、保养和发放管理。 b、过程检验和试验 按《质量检查计划》对施工过程进行检验； 在过程中开展自检、互检和专检制度。自检做到自检、自打标记，作好自检记录； 互检是过程间检查，检查后在过程交接卡上签字；专检是专职质量检查员的检查，进 行定期或不定期巡检，检查前从被检查岗位索取自检记录，然后到现场检验和认证， 并作好检查记录或报告，以供EPC或监理检查； 对未经检验和试验或检验试验不合格的产品不得转入下一过程； 对检查出不合格的产品作出标记。 C、最终检验和试验 最终检验和试验必须在设计和合同要求已经完成，且过程检验和试验全部完成后 方可进行； 质检人员应认真作好检验和试验记录，提供准确的符合工程规定的证据，按规定 的各项检验、试验完成后，有关文件和数据得到质量监检部门认可。即完成了工程质 量的检验评定工作。 d、检验、测量和试验设备的控制 建立检验、测量和试验设备台帐，如压力表、量具等。所用的设备有明确的校准 状态或标识记录，并在技术监督部门检定合格的有效期内使用。 e、检验和试验状态 对检验和试验状态分为：已检并合格、已检不合格、未检、正在检验和试验的四种 类别进行标记，在工程的整个生产和安装过程中，应妥善保存好检验和试验状态的识别 标记，以保证具有通过规定的检验和试验的产品才能安装和使用。 f、不合格品的控制 标识：在检验和试验中发现不合格品，首先对不合格品进行明确的标识，按规定进 行记录、评价、隔离； 质量检查员填写“不合格品通知单”，对不合格品进行评审； 由质量检查员监督进行对不合格品的返工、让步接收、降级、报废。 h、纠正和预防措施 分析产生不合格品的原因和责任者，制定具体纠正措施和预防措施，防止问题 再发生。 I、交付 搬运：物资在搬运中，有合适的货架、输送设备和车辆，确保物资安全倒运； 贮存：对库存物资要定期检查，检查存放条件和储存日期，防止变质，对易变质 或易被环境腐蚀的物资要注意定期清洁，防腐加以保护； 验收：设备制造按照设计要求制造完毕，经质量监督部门检验合格，符合业主的 标准与现行施工技术验收规范的规定后，向业主交付使用。 j、质量记录控制 在质量体系运行期间，对质量记录进行标识、收集、编目、归档、存贮、保管和 处理，各项记录都有统一的格式和填写说明，填写时要字迹清晰且真实可靠，以保证 质量记录具有可追溯性。 K、内部质量审核