工程施工质量保证体系图

1：附图工程质量保证体系图 总公司、公司总经总公司、公司总工程师 理 就工程质量 控制、工程验 收、创优等工 作进行具体 布置研究和 分析 总公司、公司技术部 项目经理 受法人委托对工程质量负第一领导 责任 生产经理 项目总工程 师 协调生产与质 对质量、技 量的关系，对 术全面负责 工程质量负领 导责任 控制分承包方 的 工程结算，把 好 工 程 部 保证合格材 料 控制过程质量 预 算 部 使工程所用 材料、设备及 施工质量有 合同保障，并 监督实施。 质量总监 实现过程精 各专业工程师 质量检查员 分包管理层 负责本工序 工程质量，杜 绝不合格分 项 分包作业 层 附图 2： 施工过程质量管理控制流程图 开始 熟悉资料和图纸会审 施工方案 / 施工组织设计/ 质量计划编制、审核和审批 N 通过否 Y 现场开工准备 修改与补充 验收合格否 整改 工序 /分项 / 分部工程施工 N 验收合格 Y N 工序 / 分项 / 分部工程施工作业能力控制 N 满足要求否 Y 整改 纠正 / 预防措施 工 程 Y 全 部 完 成 否 结束 作业结束质量验评 N 合格否 附图 3：检验和试验状态标识控制流程图 开始 进场物料、在施品、成品 N 未（特）检标识 已检否 Y 检 验 已 检 待 定 标 识 N 合格否不合格状态标识 Y 合格状态标识 处 理 转入使用下道工序交付 结束 附图 4： 检验、测量和质检设备控制流程图 开 始 选 择 Y 使用前标准修理检定 合格否合格否 Y 使 用 报 废 周检合格否 NN Y 结 束 N 附图 5：纠正和预防工作流程图 使 用 收集质量信息 实际 / 潜在不合格原因分析 判定纠正 / 预防措施 纠正 /预防措施要求表审核、发送 提 接收部门认可供 信 息 说 N 认可否 服 认 可 Y 实施计划 N 评定鉴定 合格否 Y 修改体系文件、归档 结 束 附图 6：文件和资料控制流程图 开 始 建立文件和资料转发外来文件和资料 起 草 批准、分布 会 稿 、 审 批 发 放 使 用 有效性检查 修 改 处理有效否 Y 回收、标识结 束 附图 7：施工过程不合格产品管理流程图 开 始 检验和试验 合格否 Y N 标识、隔离 评审与处理 物 料 在施品 处 理 报 废 整 改 返工、返修 让步接收 验收N 验 收 N 合格否 Y 合格否 Y继 续 使 用 结 束 附图 8：施工过程质量工作记录控制流程图 开 始 合同约定 分 承 包 收集、整理、标识方 的 质 量 记 录 留 存归 档 编 目 储存、保管 查 阅 处 理 结 束 附图 9： 产品标识和可追溯工作流程图 开 始 产品进场 标 识 需追溯否 领用或转序 标 识 需追溯否 施工过程 施工日记 需追溯否 限额领料单 标 识 收料日记 结束 供应商 采购文件 质量持续改进 更进 一步 改进 质量总结与评审： 会诊制度，制定 各种更先进的方 质量目标确定：内蒙古自治区草原杯、 国家优质工程“鲁班奖” 案和措施 质量过程监控考核： 各种检查和纠正、检工程质量创优策划： 各种施工方案、质量 测和测量、对各种 计划、质量保证措施、 隐患的预防措施、记 服务计划等 录等 质量目标策划实施：过程控制、 对方案、计划和措施的实施 各类施工资料管理流程 1、技术资料管理流程图如下： 2、施工物资资料管理流程图如下： 供应单位根据供货合 同组织物资进场 相关质量证明文件： 1、出厂合格证； 2、厂家质量检验报告； 3、厂家质量保证书； 4、进口商品商检证明； 5、质量检验部门出具的检验报告； 6、环保、消防部门出具的认可文件 等； 注：提交质量证明文件内容由供求 双方事先约定。 施工单位组织工程物资进场报验 不合格 抽样复试 合格 开箱检查 施工单位进行工 程物资进场验收 1、材料、构配件进场检验记录； 、材料试验报告； 3、设备开箱检验记录； 4、设备及管道附件试验记录； 5、物资进场复试报告（试验或检 验单位提供） 2 报 送 审批签认 建设单 位审核工程物资进场报验表 合 格 退货或按合 同约定处理 工程使用 3、分项工程质量验收资料管理流程图如下： 同一分项工程检验批施 工完成并验收通过 （第 1个） 同一分项工程检验批施 工完成并验收通过 （第 n个） 同一分项工程全部 检验批完成 施工单位自检 合格，报监理 监理（建设）单位组织施工单 位进行分项工程质量验收 《分项工程质量验收记 录表》《分项 / 分部工程施工报验表》 下一个分项工程质量验收流程 4、分部工程质量验收资料管理流程图如下： 5、验收资料管理流程图如下： 同一单位（子单位）工程的分 部工程施工完成并验收通过 （第 1个） 同一单位（子单位）工程的分 部工程施工完成并验收通过 （第 n个） 单位（子单位）工程完工 施工单位自检合格后，报 请监理单位验收 整 改 不合格 监理单位预验收 合格 不合格 建设单位组织设计、勘察、监 理、施工等单位竣工验收 合格 列入城建档案馆 工程档案预验收 工程资料移交建设单位 工程竣工备案 总公司、公司总经理总公司、公司行管副总经理 总公司、公司施工管理部 项目经理 行管经理项目总工程师 工安 程 保 部部 安 全 防 护 机 械 管 理 临 电 管 理 消 防 保 卫 现 场 管 理 料 具 管 理 环 境 保 护 环 卫 卫 生 劳 务 管 理 分 包 管 理 组 织 全 员 安 全 教 育 新工人三级教育 ( 各分包 单位 )（不少于 48小时） 安全资料下发批 教育考卷填写教 卡 培训资料下发上 证填写教育卡 阅 育 上报项目经理部 特种工人培训教育岗上报安全总监备案 班前教育技术交底 ( 各分 包单位 ) 三检查 班前工具检查 日安全注意事项 现场安保部主任 督检查 监 周一下午 1:00 安全 生产大会 组 织 安 全 活 动 例会人员记录备案 安全宣传教育 上周安全总结表彰 安保部主任主持召开 (全体人员参加 ) 每月 25日 15:00安全生 产总结会 汇报月安全生产状况,提 出下月安全生产控制计 划 书面提交现场经理,项 目执行经理 安全检查项目 参加人员容 检查 形式 考 核备注 安全管理定期行管经理 行管经理会同总工程 月考核记录 周考核记录 检查各工种自 检记录 外脚手架定期 师、各工种 行管经理会同各工种 “三防、四口、 定期 五临边”防护 施工用电 垂直运输机械 塔吊 周考核记录 周考核记录 周考核记录 周考核记录 日检记录 定期 定期 定期 日检 行管经理会同各工种 行管经理会同各工种 行管经理会同各工种 安全主管会同各工种 各工种日检 各工种日检 租赁公司日检 现场指令，限作业人员的行为 和施工作业层 施工机具 期整改 日检记录日检各工种自检 检查各工种自 检记录 消防保卫管理领导小组 安保部工程部办公室 各作业队和分包单位负责 人 结构作业 队消防员 装修作业分包作业队 队消防员消防员 10、项目经理部对施工安全、消防的管理流程图如下。 总包商 安全、消防生产目标 安全、消防生产制度分包商进场 安全、消防教育施工前 设施 安全、消防检查施工中 机械 安全、消防培训施工后 安全、消防例会