环境和职业健康安全管理体系管理评审报告

环境和职业健康安全管理体系 2005 年度管理评审报告 编号：DY·C·认证-20 编制： 审核： 批准： 日期： 评审时间：2005 年 11 月 25 日 评审地点：办公楼第二会议室 主 持 人：公司总经理 **** 参加人员：公司总经理***、技术副总（管理者代表）**、各部门的经 理、主管、体系推行组工作人员以及职业健康安全管理体系员工代表。 一、评审目的： 评价公司环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性， 以 确 保 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 持 续 、 有 效 地 满 足 GB/T24001-2004/ISO14001：2004 环境管理体系标准、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系标准和相关法律法规的要求，并不断完善环境和 职业健康安全管理体系，寻求持续改进的机会。 二、管理评审的输入 1．内审和合规性评价的结果； 2．管理者代表关于管理体系运行情况的报告； 3．关于实施纠正/预防措施的报告； 4．与相关方交流情况； 5．各部门运行业绩及存在问题； 6．目标指标和管理方案的实现情况； 7．内外部条件变化：如法律法规和其他要求的变化； 8．改进建议。 三、评审综述： 首先由管理者代表 **作环境和职业健康安全管理体系运行情况报 告，对我公司环境和职业健康安全管理体系运行情况作了总结，就两次 内审的情况进行了分析，并指出了环境和职业健康安全管理体系运行中 存在问题；对方针、目标的适宜性进行了阐述。报告中对纠正 /预防措施 的实施及完成情况做了总结，并提出了下步体系改进的建议。 其次，由生产中心、物业公司、品管中心、人力资源部、总经办、 仓储中心、采购部、物流公司、工程中心、技术中心、考核办、销售中 心、奶源中心、工会以及财务中心15 个部门汇报了本部门环境和职业健 康安全管理体系的运行情况及存在的问题。具体评审内容如下 ： （一）环境和职业健康安全管理体系运行绩效 1.环境管理体系： （1） 环境因素的识别、 评价和评审： 公司组织全员参与环境因素的识别， 共识别出 597 个环境因素，评价出 11 项重要环境因素。对其中的 5 个列 入目标、指标、管理方案；4个列入应急预案；全部列入运行控制，其中3个只采取 了运行控制。 （2）遵规守法方面：法律法规的识别、获取和评价。公司进行的环境方 面的法律法规和其他要求识别了 93 项，标准 58 项，体系运行前不符合 的法律法规 6 项，通过体系的运行整改，现已有1 项已符合，5 项正在改 进中。 （3）预防污染方面：公司制定的《目标指标和管理方案》中有5 个涉及 到环境方面的，其中有 4 个是污染预防方面的：食堂污水达标排放，食 堂油烟达标排放， 公司固废分类收集处理率达到 100％，环境污染事故发 生数为 0 起。另外，在噪声方面，公司请来环保局的专家对厂界噪声进 行检测，确定了厂界噪声不超标。 （4）节能降耗方面： （a）资源使用方面，公司在所有的水龙头处张贴了节约用水的标识，并 对员工培训了 《节能降耗管理办法》 。 公司还在公司范围内推行节约用纸， 要求公司员工将纸分成未使用、单面使用、双面使用的三部分，充分利 用后的废纸再单独收集存放，由物业公司变卖，以做他用。 （b）能源使用方面：公司制定了电消耗节能降耗的目标，生产制定的降 耗指标为生产吨产品用电降低 5%-10%。 目前该方案正在进行对设备技术 成熟性、和其他企业应用该项技术成熟性的调研报告。 （5）员工意识方面：体系运行以来，对员工进行了很多的教育，员工对 体系工作有了一定的了解，开始有了污染预防和节能降耗的意识。 2.职业健康安全管理体系： （1）危险源的辨识、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别， 共识别出 424 个环境因素，评价出9 项重大危险源。对其中的4 个列入目 标、指标、管理方案；4个列入应急预案；全部列入运行控制，其中3个只采取了运 行控制。 （2）遵规守法方面：法律法规的识别、获取和评价。公司进行的职业健 康安全方面的法律法规和其他要求识别了118 项，标准32 项，体系运行 前不符合的法律法规 10 项， 通过体系的运行整改， 现已全部合规。 另外， 还识别和评价了 8 项双体系公用的法律法规，8 项都不合规，针对这 8 项不合规全部采取了整改措施，现已经合规。 （3）安全健康方面：公司制定的《目标指标和管理方案》中有3 个涉及 到职业健康安全方面的：酸碱泄漏的改造计划，仓库配电箱的维修计划， 有毒有害岗位的识别和工人查体。公司为保证员工的健康，组织有毒有 害岗位人员进行了查体，确定了公司员工的健康；建立危险化学品的操 作作业指导书，以运行控制的方法保证员工了解正确的操作方法，降低 事故发生的可能性。 （4）以人为本方面：人力资源部进行了各岗位人员的能力评估，特种设 备的操作人员持证上岗等方法确保员工的能力满足岗位要求，保证工作 质量和员工健康安全。另外，按照体系要求，各中心选举了员工代表， 员工多了一条反馈问题的途径，体现了公司的以人为本的方针。 （5）员工意识方面：体系运行以来，对员工进行了很多的教育，员工对 体系工作有了一定的了解，开始有了职业健康安全的意识，开始注意自 己周围的危险源，并了解了一些应急的方法。 （二）环境和职业健康安全方针、环境和职业健康安全目标适宜性及完 成情况 公司的环境和职业健康方针是经过多方征求意见（包括员工代表） ， 并结合我公司实际制定的，体现了职业健康安全的两个承诺：一是满足 适用的法律法规要求的承诺；二是持续改进体系有效性的承诺，体现了 环境管理方面的三个承诺：一是满足适用的法律法规要求的承诺；二是 持续改进体系有效性的承诺，三是做到预防污染的承诺，并且为环境和 职业健康安全目标的制定提供了框架。方针突出了安全、遵规守法重要 性，体现了企业的宗旨，融入了我公司“***8*8888”的基本方略。 从体系运行的情况来看，我公司的环境职业健康安全方针比较适宜。 本公司共制定环境方面的目标 5 个， 职业健康安全方面的目标 3 个， 其中职业健康安全方面的目标中关于仓库配电箱的维修计划已经进入验 收阶段；有毒有害岗位工人的查体计划，已经结束，很快就可以取回体 检结果。环境管理体系中的固废分类收集、处理的计划也将在 11 月 30 号完成硬件设施建设阶段，开始正式运行；酸碱缸改造计划中的酸碱缸 的建设已经到位，液酸已经投入使用，液碱也将于06 年 2 月投入使用。 环境和职业健康安全的 8 个目标中，已经有 4 项接近尾声，还有 2 项将 于 06 年初完成，另外，有 2 项由于投入的费用比较大，已经列入 06 年 的计划，将在 06 年继续进行，预计于 06 年底完成。 综上所述，公司环境和职业健康安全管理体系目标是适宜的，而且 可以在明年继续进行，不需要修改。 （三）纠正、预防措施及其完成情况 自环境和职业健康安全管理体系运行以来，共下发《纠正 /预防措施 要求单》4 份，其中《纠正措施要求单》3 份， 《预防措施要求单》1 份。 各责任部门针对查出的问题制定相应的纠正/预防措施。目前，我公司纠 正/预防措施实施及完成情况效果较好，达到了目的。 四、环境