环境因素和危险源辨识、风险评价与控制程序

制度与流程文件制度与流程文件 Rules And Process DocumentRules And Process Document —— —————————————————————————————————— ★★ —————————————————————————————— 工厂环境因素和危险源辨识、风险评价语控制工厂环境因素和危险源辨识、风险评价语控制 程序程序 FM(CX).257B404.01-0-2017 发布时间：发布时间：20172017 年年 3 3 月月 6 6 日日实施日期：实施日期：20172017 年年 3 3 月月 6 6 日日 **************有限公司有限公司 *************Co.,Ltd*************Co.,Ltd 文件名称文件名称: : 环境因素和危险源辨识、环境因素和危险源辨识、 风险评价与控制程序风险评价与控制程序发布日期发布日期:2017:2017 年年 3 3 月月 6 6 日日 文件编号：文件编号：FTM(CX).257B404.01.0-2017FTM(CX).257B404.01.0-2017提出部门：制造部提出部门：制造部 文件类别：文件类别： ○管理手册○管理规定●管理办法○作业文件○管理手册○管理规定●管理办法○作业文件起草部门：制造部起草部门：制造部 文件级别：○集团级○事业（本）部级●部门级文件级别：○集团级○事业（本）部级●部门级 使用范围使用范围: ***: ***工厂工厂 阅读范围阅读范围: ***: ***工厂工厂 审审 批批 记记 录录 起草人起草人 审核人审核人 审查人审查人 审定人审定人 批准人批准人 修订记录修订记录 版本号版本号 FTM(CX).257B404.01.0-2017 修改修改 新增 原因原因 序号序号 归口部门：制造部归口部门：制造部 文件密级：○普通文件密级：○普通●秘密●秘密○机密○机密○绝密○绝密文件状态：●正式○试行文件状态：●正式○试行 各部门部长及相关人员各部门部长及相关人员 会会 签签 人人 归口部门归口部门发布发布/ /修改日期修改日期 2017 年 3 月 6 日 文件发布名称文件发布名称 环境因素和危险源辨识、风 险评价与控制程序 修改位置修改位置修改内容修改内容 环境因素和危险源辨识、风险评价与控制程序FTM(CX).257B404.01.0-2017 1 1 目的目的 为最大限度地辨识出产品设计、生产、服务等相关活动中存在的环境因素和危险源，评 价其风险程度并进行有效控制，预防以保障工厂安全生产、减少环境 /安全事故发生、保护员 工职业健康，特制定本程序。 2 2 范围范围 本程序适用于拓陆者工厂生产经营活动中环境因素和危险源辨识、风险评价与控制。 3 3 术语及定义术语及定义 3．1 危险源：可能造成人员伤害或健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 3．2 风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对 风险是否可接受予以确定的过程。 3.3 环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 4 4 引用文件引用文件 GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系要求 GB 18218-2009危险化学品重大危险源辨识 GB 13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码 GB/T24001-2015环境管理体系要求及使用指南 5.5. 职能职责职能职责 部门部门/ /角色角色 制造部安技环 保科 职能职责职能职责 1) 负责工厂环境因素和危险源辩识、风险评价与控制措施监督管理。 2) 负责工厂重要环境因素、高度风险危险源控制监督管理。 3)负责工厂新改扩建项目施工过程环境因素、 危险源的辩识与风险控制监督管 理。 1)负责工厂公共卫生高中度危险源的辨识、重要环境因素风险评价评审工作。 2)负责工厂消防安全业务高中度风险危险源辩识、 重要环境因素风险评价评审工 作。 3)负责工厂消防安全业务高中度危险、 重要环境因素控制措施落实的监督管理与 评审工作。 1) 负责产品开发过程产生的环境因素和危险源的辨识及初步评价工作。 2) 负责工厂新改扩及四新项目环境因素和危险源辨识及风险评价工作。 3) 负责建设项目施工过程危险源的辩识和环境因素识别的风险控制工作。 4) 负责业务范围内重要环境因素、 危险源控制措施落实的监督管理与评审工作。 1)负责本部门环境因素危险源辨识、初步评价及控制工作。 2)负责本部门环境因素危险源辨识、风险评价与控制措施落实工作。 党群工作部 制造技术部 工厂各部门 6.6.管理内容及规定管理内容及规定 6.16.1 环境因素、危险源辩识实施环境因素、危险源辩识实施 第1页，共 15 页 环境因素和危险源辨识、风险评价与控制程序FTM(CX).257B404.01.0-2017 6.1.1 工厂各单位均应组织本单位员工进行环境因素识别、危险源辩识， 将辩识结果填入《环 境因素识别评价登记表》 、 《危险源辩识评价登记表》 （具体模板见附件 2、附件 3） 。 6.1.2 环境因素识别、危险源辩识活动要覆盖所有人员、所有设备设施和所有活动及相关的 产品和服务过程（含相关方危险源的辩识） 。 6.1.3 环境因素识别、危险源辩识应充分考虑常规和非常规活动，辩识出正常、异常、紧急 三种状态，正常状态指正常作业过程；异常状态指设备检修、设备停机，日常运行中较少发 生但一定存在或可能发生的状态等；紧急状态指压力容器减压阀失灵可能导致爆炸的发生、 动用明火可能导致火灾的发生等意外发生的状态。 6.1.4 环境因素识别、危险源辩识参照国家标准生产过程危险和有害因素分类与代码，结合 车辆、坠落、触电、高热、卷入、重物、中毒、缺氧等八大类别进行辩识，辩识过程关注四 个方面，包括人、物、环境和管理因素。 6.1.5 环境因素识别、危险源辩识同时还应考虑：所属地域、地质水文、地形、周围环境、 道路交通、社区环境、气象条件、可能发生的自然灾害；所属地域内所有建筑物、道路、运 输线、装卸区、消防通道、生活区域以及运动场所；事故应急的设备设施，抢救措施及辅助 设备设施。考虑是否符合法律法规的要求。 6.1.6 进行环境因素识别、危险源辩识时应从产品工艺设计（选材、确定零部件状态、工序 设定） 、作业活动及范围、设备设施等方面进行辩识，开展危险源辩识应有工艺主管、设备设 施主管、安全主管参与辩识, 环境因素识别、危险源辩识人员应熟练掌握辨识方法。 6.26.2 环境因素、危险源风险评价实施环境因素、危险源风险评价实施 6.2.1 各单位对本单位辩识的环境因素、危险源进行评价，初步确定《重要环境因素清单》 、 《高度风险危险源清单》 （具体模板见附件 4） 。 6.2.2 危险源风险评价方法的确定 6.2.2.1 是非判断法 当出现以下情况时可直接确认为高中度风险危险源。 1）GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》界定的重大危险源。 2）违反安全生产法律的。 3）有相关方合理抱怨的。 4）潜在的可能产生重大安全影响的。 5） 曾发生过事故， 相同事故类别重复发生 （含职业病或职业中毒