物资采购管理制度

物资采购管理制度物资采购管理制度 第一章第一章总总 则则 第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理 体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业 发展，提高经营效果的有效途径。 第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认 真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资， 及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正 常进行。 第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上 做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物 资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损， 降低仓储费用。 第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设 岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。 第二章第二章部门职责部门职责 （一）部门职责 1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制 度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。 2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项 目施工正常进行。 3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。 组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。 4.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核。 1 5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。 6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。 7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。 （二）采购员岗位职责 1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定，接受部门主管及 技术部门监督检查。 2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错， 按需进货，及时采办保证按时到货。 3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则， 努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。 4、 以搞好“物资供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解加工厂及各 项目部的物资需求及市场供应情况。 5、 熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、规格型号、产地、单价、质量及供应 商和产品生产商。 6、 按“产品质量负责制”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本 负责，要尽可能多渠道询价、议价，降低采购成本，提高采购质量； 7、经常去项目部了解产品质量、听取项目管理人员、保管员及工人的反馈，根据 反馈情况制定切实可行的方案满足项目物资需求。 8、 及时完成部门主管下达的各项采购任务，及时保障企业正常生产经营需求，严 格执行公司采购管理制度，采购均以“物资申请单”为依据。 9、 严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切 物资要及时通知库管员，按规定办理验收入库手续，共同把好质量及数量关。 10、熟悉所采购物品的市场行情，能据此为经营投标活动做好参考服务。 11、 服从公司各部门监督，遵守公司有关规章制度。 2 （三）保管员职责 1、严格贯彻执行公司制订的有关物资保管制度，对采购物资的验收入库、出库、盘 存等工作负责；2、入库：(1)新购物资到达仓库，根据物资特性，检查物资外观质 量，数量，根据项目或加工厂反馈提醒采购员采购质量；入库填写一式三联入库单， 其中采购联及财务联交给采购员，报销使用；（2）项目退回物资，与项目部人员共 同对退回的物资进行清点，确认无误后开具物料退库单，登记入账，便于对项目成 本的结算。 3、出库：根据项目部物资申请单及部门库存表，盘存物资库存数量；库存数量足够， 备货发货，同时根据最低库存或数量不足填写物资申购单，经分管领导批准后由部 门主管安排采购员采购；出库填写一式三联出库单； 4、盘存：根据库存表及出入库单据核查实物，做到单据与实物一致； 5、信息收集与反馈：对发送项目部及加工厂的物品，实行跟踪制度；统计物品的使 用寿命，收集工人及项目管理人员的反馈等，及时同部门主管沟通使用结果。 6、负责仓库物资的贮存、保管、维护、堆放管理工作，保证不合格的物资不投入使 用； 7、材料出入库做好记录，健全账目，每月结算填写报表，按时上报； 8、负责废旧物资的回收、分类、保管、管理工作。 第三章第三章人员管理人员管理 1、公司物资部负责材料员、库管员调配，业务指导、绩效考核。 2、公司材料部，在不影响项目供应工作的前提下可适当调整个别人员。 3、材料员、库管员应端正工作态度，接受公司领导及主管部门的领导。 4、考核材料员、库管员：现场材料使用率及物资回收率。 3 第四章第四章物资采购管理物资采购管理 物资采购、发放、验收流程：物资采购、发放、验收流程： 项目部填写物资需求申请书材料供应部进行物资核实、盘存拟定物资需 求几划分管领导审核批准采购员询价对比采购实施付 款库管员、材料员收货检验入库 1.1 前提条件 项目部提出《物资需求申请表》 ，该表首先由相关部门领导签字把关，确定所提 物资的必要性，然后所提物资需求申请表汇总至材料供应部，由材料供应部核对库 存，库存有的，直接进入发放程序；不足或无拟定新的需求计划表。 1.2 步骤一 材料供应部及技术部门拟定《计划表》报分管领导审核批准，分管领导认为该 物资有购买必要，在《计划表》上签字；如果分管领导认为该物资应部分购买或不 购买，使用部门及技术部应该重新拟定新的《计划表》 ，直至分管领导批准。 1.3 步骤二 材料供应部将分管领导审批通过的《计划表》一式两份交采购员及项目部，两 部门人员根据《计划表》内容同时进行询价。 1.4 步骤三 采购员将询价结果报部门主管审核，然后报分管领导，分管领导将两部门询价 结果进行对比，根据质优价廉、服务快捷等原则，两部门拟定采购方式方法向供货 商再次议价。 1.5 步骤四 采购员整理供货商报价资料，深入分析进入采购程序，根据公司实际情况，签 订供货合同。 4 1.6 步骤五 根据供货合同，采购员填写付款申请单，部门主管、分管领导及公司领导审核 签字，交财务部付款；采购员合理安排运输车辆及时将所采购物资运至工地或仓库。 对于货到付款及延期付款的，直接进入验货环节。 1.7 步骤六 采购物资运送至加工地或仓库后，由保管员、成本员及采购员对采购物资进行 验收。 1.8 步骤七 物资验收合格，保管员填写一式三联入库单，成本员及保管员分别在入库单上签 字；否则，采购员应及时同供货商协商，采取退换、换货或索赔措施。 1.9 步骤 8 根据合同付款。 1.10 步骤 9 进入物资发放环节。 1.11 根据公司要求，货到工地或仓库后，采购员及时提醒供应商开具发票并提供产 品质量证明书。 备注：对于采购物资直接到工地现场的，由项目管理人员及材料员同时签字确认；对 于验收不合格的，及时通知采购员处理退换货或索赔。 材料供应部材料计划表包括内容： ①措施材料（可循环使用） ②五金、工机具等 ③设备及维修用物资等 第五章第五章物资入库管理物资入库管理 ㈠入库流程： 5 ㈡