企业安全隐患排查检查记录表

企业安全隐患排查检查记录表 检查部门检查部门检查人员检查人员检查时间检查时间 序号序号检查内容检查内容检查方式检查方式检查要求检查要求检查情况及意见检查情况及意见 一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 （一）建立、健全安全生产责任制（一）建立、健全安全生产责任制 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全 1 生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 查相关文件和有无安全生 产责任制文本 五个层面上的安全生产责 任制落实 （二）组织制定安全生产规章制度和操作规程（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程 2 ①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③ 查相关文件和有无安全生 安全检查和隐患整改制度,④安全设施、设备管理 企业应建立健全八项安全 1 制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度， ⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品 （具）管理制度，⑧事故管理制度 产规章制度文本生产规章制度 3 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况;规范执行 省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌 制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专 项报告四项制度情况 相关文件和制度应体现省 查相关文件和管理制度， 局技术规范性文件和相关 查现场牌子设立情况 管理要求 查标准化达标计划，已达 4 是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企 业标准化体系运行情况 标企业标准化体系运行记 录 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特 点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位 操作安全规程（安全操作法)和制定符合有关标准 规定的作业安全规程 查文件和有无岗位安全操 应建立岗位操作安全规程 作规程文本 5 （三）保证安全生产投入 2 6 是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理制 度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法 为从业人员缴纳保险费 按照规定提取安全费用和 查相关文件、资料(发票） 缴纳保险费 （四）安全生产检查制度落实（四）安全生产检查制度落实 7主要负责人是否参加安全检查活动 按安全管理制度企业应开 展日常安全检查工作 8是否正常开展定期安全检查活动抽查相关台账、记录 9是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 （五）生产安全事故（五）生产安全事故 10是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台账有无事故 11是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告 （六）管理机构和安全培训教育（六）管理机构和安全培训教育 3 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产 12 管理人员 查文件 按相关法律法规要求设置 机构和配置专职人员 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识 13 和管理能力是否经考核合格 查相关人员培训证书应持证上岗 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合 14 格，取得特种作业操作资格证书 抽查特种作业人员资格证 应持证上岗 书 15 从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并 考核合格 ,做到持证上岗 .并建立相应台账 查相应教育培训记录，抽 查上岗证 应落实相关人员的各种培 训 16 外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂 前安全教育，或签订安全协议 查相应教育培训记录和相 关资料 应落实相关人员的各种培 训 17 新职工入厂是否经三级安全教育培训;采用新工 艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业 查相应教育培训记录和相 关资料 应落实相关人员的各种培 训 4 人员进行专门的安全教育和培训 换岗、离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的 18 安全教育培训 查相应教育培训记录和相 关资料 应落实相关人员的各种培 训 （七（七) )建立安全生产管理基本台账建立安全生产管理基本台账 19安全教育培训台账 20安全检查及隐患整改台账 根据制定的有关安全生产 21安全设施登记、维护保养及检测台账 规章制度，查看对应的台 账、记录，检查企业安全 生产规章制度的落实情况 基本台账登记及时、 完整、 有效 22特种设备登记及检测、检验台账 23职业卫生检测台账 24动火、进入受限空间等危险作业票证记录 5 二、安全生产现场管理及相关制度落实情况二、安全生产现场管理及相关制度落实情况 （一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况 25作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业 26人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作 规程 抽查作业人员进行询问 现场提问解答正确 作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险 27 因素、防范措施及事故应急措施 抽查作业人员进行询问 企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标 28 准的劳动防护用品 抽查作业场所劳动防护用 品配备情况 符合从业人员配备劳动保 护用品要求 （二（二) )设备设施检测检验情况设备设施检测检验情况 6 压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有 29 资质单位检测检验合格，并在有效期内 检测检验单位资质、检测 防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经 30 有资质单位检测检验合格，并在有效期内 进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构 验收合格 查检测检验报告单等 检验的范围、在效期 31 ( (三）设备设施管理和作业现场安全管理三）设备设施管理和作业现场安全管理 是否采用和使用国家明令淘汰、 禁止使用的工艺、 查评价报告对其评价 设备 是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按 33 管理制度定期检查维修，并建立档案 查相关台账、记录 32 34 动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电 作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的 查台账和审批单 7 审批手续 在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、 35 张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡 查现场 检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否 36 设置警戒区域和警示标志 是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班 组日常安全检查是否正常开展,是否建立安全检查 台账，存在问题是否落实整改 作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情 况,对“三违”相关人员是否及时作出处理 ,是否建 立台账和有记录 生产组织是否有序,现场环境是否良好、生产场所 39 物料堆放是否规范、消防通道是否畅通 查现场 查现场 37查台账和记录 38查台账和记录 （四）重大危险源监管（四）重大危险源监管 40 是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重 查评价报告对其评价 8 大危险源 对已确定的重大危险源,有无符合国家有关法律、 查检测检、检验及相关监 法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施， 是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检 控制度、台账 查档案 重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况查现场 41 42 （五）建设项目管理及应急救援设置情况（五）建设项目管理及应急救援设置情况 危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家 8 43 号令规定 查设立、设计、试生产备 案证明、竣工验收意见书 44 是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急 救援预案，是否定期开展应急救援演练,有否记录 查已公布的预案文件，查 演练方案及记录 对其可能发生的