企业安全风险辨识管控建设验收报告

企业安全风险辨识管控建设 企业名称： 所属行业： 企业类别： 验收日期： 验收报告 验收报告表验收报告表 验收单位情况 验收单位 单位地址 主要负责人 联系人 组长 验收 小组 成员 成员 姓名 验收结果 评审得分 验收小组成员签字： 年月日 企业安全风险辨识管控建设验收评分表（见附表 1） 验收发现的主要问题概述及纠正要求（见附表 2） 验收结论： 企业负责人签字确认 电话 电话 手机 手机 传真 电子信箱 电话备注（证书编号）单位/职务/职称 建议： 附表 1 企业安全风险辨识管控建设验收评分表 考核考核 指标指标 考核要点考核要点达标标准达标标准 1、企业应建立安全风险辨 识管控建设组织领导机构， 组织领导机构组成人员应包 括企业主要负责人，分管负 责人及各部门负责人及重要 岗位人员，企业主要负责人 基本基本 要求要求 （（8080 分）分） 组织机构 （20 分） 担任主要领导职务，全面负 2、 企业应明确企业主要负责 人，分管负责人及各部门负 责人及重要岗位人员风险辨 识管控建设应履行的职责， 并在安全生产管理制度中增 加安委会、安全领导小组相 关职责。 3、 企业应制定风险辨识管控 建设实施方案，明确工作分 评分标准评分标准 1、未以正式文件明确建立企业风险辨识 管控建设组织领导机构的，扣2 分。 2、企业风险辨识管控建设组织领导机构 企业主要负责人未担任主要领导职务 的，扣 5 分。 考核方法考核方法 查文件：查文件： 下发的正式文件、 安全生产责 任制度。 方案，并对照实际实施情况。 询问：询问： 考核记录考核记录扣分扣分 的组成人员不全面，缺一个岗位扣2 分； 查阅风险辨识管控建设实施 2、未明确企业主要负责人，分管负责人企业主要负责人、 分管负责人 识管控建设职责的，一项不符合扣2 分。 握风险辨识管控建设基本要 3、未制定风险辨识管控建设实施方案 的，扣 5 分。风险辨识管控建设实施方 案未明确实施时间、责任人与分工、工 作任务等，一项不符合扣2 分。 4、企业主要负责人、分管负责人及各岗 位人员未履行风险辨识管控建设职责 的，每人次扣 2 分。 求及应履行的主要职责。 责企业风险辨识管控建设。及各部门负责人及重要岗位人员风险辨及各层级、 各岗位人员是否掌 考核考核 指标指标 考核要点考核要点达标标准达标标准 工、工作目标、实施步骤、 工作任务、进度安排等。 1、 企业应制定风险辨识管控 建设培训计划，明确培训学 时、培训内容、参加人员、 评分标准评分标准考核方法考核方法考核记录考核记录扣分扣分 1、企业未制定风险辨识管控建设培训计 划或计划不具体的，扣 5 分。 查资料：查资料： 1、 培训计划。 2、培训记录或档案不详实，无签到表，2、 培训教育记录与档案。 无教材或课件、教师等相关记录的， 扣 5 分 3、未对全员进行风险辨识管控建设培 训，缺少部门/岗位的一项扣 2 分。 1、未制定风险辨识管控制度、作业指导 书等体系文件的，扣 10 分。 2、未制定隐患排查治理制度、作业指导 书等体系文件的，扣 10 分。 3、制度、作业指导书等体系文件不符合 任部门、职责、工作内容，一项内容不 符合扣 2 分。 3、制度、作业指导书等体系文件未传达 分。 查资料：查资料： 1、风险辨识管控制度和隐患 排查治理制度或作业指导书 等体系文件文本。 2、制度、作业指导书等体系 现场检查：现场检查： 工作岗位是否已获取有效的 风险辨识管控和 隐患排查治 体系文件。 全员培训 （20 分） 考核方式、相关奖惩等。 2、应分层次、分阶段组织进 行风险辨 识管控 建设 的培 训，培训内容应符合相关地 方标准要求。 1、 企业应制定符合要求的风 险辨识管控和隐患排查治理 体系文件 （20 分） 制度、作业指导书等体系文 件。 2、体系文件应符合企业实 际、具有可操作性，并传达 至各部门/岗位。 企业实际、不具有可操作性，未明确责文件发放或传达记录。 到各部门/岗位， 发现一个部门/岗位扣 2理制度制度或作业指导书等 考核考核 指标指标 考核要点考核要点达标标准达标标准 1、企业应建立健全风险辨 识管控考核奖惩制度，或在 安全生产奖惩管理制度中涵 盖相关内容，明确考核奖惩 评分标准评分标准考核方法考核方法考核记录考核记录扣分扣分 1、未建立风险辨识管控考核奖惩制度，查资料：查资料： 扣 10 分。 2、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩 的，扣 5 分。 惩的，一项不符合扣 2 分。 1、风险辨识管控考核奖惩制 度 2、风险辨识管控考核奖惩记 录，相关财务文件。责任考核 （20 分） 的标准、频次、方式方法等， 3、未根据风险辨识管控考核结果落实奖 并将考核结果与员工工资薪 酬相挂钩。 2、 应落实风险辨识管控考核 奖惩制度，根据风险辨识管 控考核结果予以奖惩。 1、 作业活动清单应覆盖企业 生产经营过程中各类作业活 1、未建立作业活动清单，扣 10 分。清 分。 2、未建立设备设施清单，扣 10 分。清 分。 查资料：查资料： 2、设备设施清单。 3、职业病危害风险清单。 通过分析工艺流程、 生产现场 单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣21、作业活动清单。 风险风险 分级分级 管控管控 体系体系 建设建设 （（5555 0 0分）分） 危险源辨识、 风险点排查、 确定（30 分） 动。 2、 设备设施类清单应覆盖企 业生产经营过程中涉及的设 备、设施。 3、 职业病危害风险点应覆盖 岗位工人接触职业病危害的 所有工作地点或设施。 1、企业应组织相关部门、 班 单未涵盖主要设备、 设施的，缺一项扣 2查现场：查现场： 3、未建立职业病危害风险清单扣10 分。 判断是否遗漏主要作业活动、 清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、设备设施、 职业病危害严重的 噪声超标的等职业病危害严重的地点/地点/场所/岗位。 场所/岗位，缺一项扣 2 分。 1、未针对作业活动清单逐个进行危险源 辨识、分析的，缺一项扣 5 分。作业活 查资料：查资料： 1、作业活动分析评价记录。分析（150 分） 组、岗位人员进行危险源辨 考核考核 指标指标 考核要点考核要点达标标准达标标准 识、分析。 2、针对作业活动清单，采用 合理的辨识方法对每个作业 活动及作业步骤进行危险源 辨识、分析。 3、针对设备设施类清单， 采 用合理的辨识方法进行危险 源辨识、分析。 4、 通过调查和工程分析等方 法识别各职业病危害风险点 噪声、电离辐射等职业病危 害因素及其来源、接触方式 及接触时间、可能导致的职 业病和健康损害等。 评分标准评分标准考核方法考核方法考核记录考核记录扣分扣分 动危险源辨识、分析不具体、不全面的， 2、设备设施分析评价记录。 一项不符合扣 2 分。 2、未针对设备设施清单逐个进行危险源 辨识、分析，缺一项扣 5 分。设备设施 危险源辨识、分析不具体、不全面的， 一项不符合扣 2 分。 化学物、高温、噪声、电离辐射等职业 分。 3、职业病危害风险清单。 4、 职业病危害因素检测报告。 询问：询问： 询问岗位人员参与危险源辨 识、 分析情况。 岗位人员是否 险源及其危害后果（事故类 病危害因素及其对健康的损 害。 3、职业