药品采购、验收、入库等管理制度

药品采购、验收、入库等管理制度药品采购、验收、入库等管理制度( (一一) ) 一、药品采购管理制度 1、基本用药采购管理 （1）药品采购严格执行江苏省药品集中招标采购规定，临床所需药 品(毒性、麻醉、精神、放射药品和中药饮片除外 )一律实行网上选择 采购，药剂科负责药品采购。 （2）药品价格严格执行国家药品价格政策。招标(挂网)药品执行省 招标(挂网)药品价。招标药品按招标价或低于招标价采购， 医院按规 定顺加作价;非招标药品执行国家最高零售限价，只能低于国家核定 药品价格采购和作价。 （3）医院药品采购实行配送制。选择信誉好、质量管理规范并具有 较强实力的医药企业进行配送， 配送公司必须与医院签订 《药品配送 协议》和《反商业贿赂协议》 ，若有违背立刻终止配送，药剂科加强 对购入药品质量监督控制，严把药品质量关。各公司配送品种原则不 得串户，配送公司必须及时协调配送；医院大型抢救、急救用品应及 时供应，满足临床用药需求。麻醉药品第一精神药品在资阳医药公司 自行采购。 （4）药品实行计划采购，库房保管根据临床用药合理储备，每半月 一次计划，库房保管造出计划，由库管会计根据库存审核后，报仓储 部主任审签后报药剂科主任， 药剂科主任根据临床用药情况和药房备 药情况，补充完善计划，报分管领导审批后，送配送公司，配送公司 五天备齐药品送到医院;临时急需用药临时申报配送。 （5）购药款的支付，医院按照《采购管理考核积分实施细则》要求 药品，回款时间最长不超过 60 天，实行滾动付款;麻醉药品第一精神 药品实行先款后货。 （6）药品监督委员会负责对药品购销全程监控，定期对药品使用情 况进行分析，掌握药品购销、使用动态，及时发现、纠正问题。 2、新药准入审批管理 （1） 凡临床需购置的中、 西药新品种， 由申请购买科室分析论证后， 根据临床需求量，由中级以上医师填写“新药准入申请表” ，科室主 任签署意见后向院药事管理委员会办公室提出申请。 申请购买科室要 有讨论记录备查。 （2）院药事管理委员会办公室收集整理申报资料，对申请的新药品 种进行核实， 将科室申请理由、 论证资料、 新药单品种的详细资料(包 括生产厂家的新药证书、药品生产和经营许可证、药品说明书、GMP 证书、药检报告、药价清单、药品经营质量管理规范认证证书)整理 汇总，编制新药目录，提请药事管理委员会审议。 （3）新药品种实行挂网择优采购原则。 （4）新药应经院药事管理委员会审批，参加会议人数须超过应到会 人数的 2/3 以上。经充分讨论后采取无记名投票选择挂网品种， 得票 超过参会人数 2/3 者为批准购入新药。 经药事管理委员会主任签署意 见后，报院长批准纳入计划采购。 （5）单品种新药由医务部主任、药事管理委员会主任签署意见后， 直接报院长批准执行。 （6）新药购入后，申请科室应及时使用。造成库存积压过期者，由 申请科室承担责任，属相关职能部门审核把关不严造成的积压浪费， 由相关职能部门共同承担责任。 3、临时用药审批管理 临时用药申请仅适用于抢救急需、 突发性疾病急需或院外专家会诊急 需的药品。 （1）由科室主任书面申请，注明申请理由和需要用量。 （2）医务部负责对临时申请用药审核把关，并签署意见。 （3）药事管理委会主任审批，紧急情况可先口头同意购药，随后补 办手续。 4、药品采购配送管理 （1）药品采购工作必须保质保量完成，保证药品供应及满足临床需 要，杜绝药品采购配送中的违法违规行为。 （2）医院药品一律由配送公司统一采供、药剂科调配，任何科室和 个人禁止经营、销售、购买任何药品。 （3）配送公司一经选定签约，必须按照协议进行配送，满足医院需 求，违约应解除合同，另选配送公司 （4）医院药品管理人员必须熟悉药品品种、 规格、价格、厂家、配送 公司等基本信息。药剂科负责审查配送公司的资料证书是否齐全， 禁 止采购和销售证件不全的药品。 （5）药剂科严把药品质量关，杜绝购进无生产批准文号等假、冒、 伪劣、过期变质药品。 （6）配送公司应严格照库房计划和时间要求进行配送，进货时仓储 部要严格按审批数量、规格、品种入库，防止积压和脱销。保证临床 用药的及时性、持续性。 （7）药品采购严格遵守财经制度，药品发票必须真实，发票与药品 同时入库，严格验收，做到药品、帐、凭证相符。 药品采购、验收、入库等管理制度（二） 一、药品库房管理制度 1、西药、中草药库房管理 （1）药品质量监督员和库管人员必须按照法定的药品质量标准及合 同的质量条款，对药品进行逐批验收入库。 （2）验收时要特别检查药品合格证、药品标签或说明书、药品外包 装、批准文号、有效期、注册商标、外观等。 （3）完善验收记录，包括供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、 规格、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期、质量状况、验收结 果、验收人等。 （4）对怀疑不合格药品要及时送药检室检验，对不合格药品要及时 与配送公司协调解决。 （5）进口药品，其包装的标签应以中文注明药品的名称，主要成份 及注册证号，并有中文说明书，核对检验报告。 （6）中药材除验收药材的品种、 数量、生产厂家、批准文号、生产批 号外，还要验收药材质量，检验规格，有无伪劣残次、虫蛀、霉变、 泛油等。 （7）对特殊药品，实行双人验收制度。剧毒药品与其他药品分开存 放，专人保管。进销必有二人复核，做到日清月结，帐物相符。 （8）药品出库要坚持先进先出，易变先出，近期先出的原则，严禁 过期变质，无故报损。 （9）库房按药房计划配送药品，双方清点后在出库单上签字 （10）对所有药品必须及时登记入帐，出库后核对库存，保证帐物相 符，坚持每季度盘点一次 （11）对药品效期报表、计划报表、库存报表必须按规定报出。 （12）非药库管理人员，未经许可，不得进入药库，严禁在药库内会 客吸烟。 （13）各种凭证、资料每月进行搜集、整理、装订成册。 2、液体库房管理 （1）各科按照医师开据处方上的液体数量，正确录入划价，药房收 处方进行复核确认，然后将确认的数量分科室、品种、规格进行打 印一式三份，科室、药房、液体库房分别签字，各保留一份备查。 （2）药房根据各科液体数量、品种、规格，打印汇总表一式三份，药 房、液体库房、药品会计各一份；液体库房根据汇总表，进行电脑录 入，开据凭证一式三份，液体库房、药房、药品会计各一份，药品会 计复核确认无误后，进行下账打印出库单，库房、药房分别签字；液 体库房根据各科液体品种、规格、数量，发放到各科，各科照单进行 清点后，在液体发放表上签字，液体库房、科室各留存一份备查。此 操作的每一环节相互制约、 相互复核， 若有差错及时纠正， 确保无误。 （3）液体处方退药的处理，药房确认后，在各科液体清单中将会产 生相应品种的负数，送液体人员在送该科液体时，应将该品种负数的 实物收回，以求账实相符；各科剩余液体退药的处理，各科通知液体 库房需退回品种、规格、数量，填房填退回单一式三份，液体库房、 科室分别签字，药品会计复核，此单附在科室液体清单上，以示抵减 数量。 （4）以上操作中产生的各种单据， 各科、药房、液体库房、药品会计 务必妥善成套保存，每月装订一次，随时接受相关职能部门的抽查。 （5）液体库房