营销部销货管理流程

销售部销货管理流程 1、目的 为了规范销售管理过程，提高工作效率，提高公司整体形象，特制定此流程。 2、合用范围 本流程合用于东平县星华油塑有限公司销售、生产和仓库等部门。 3、流程设计基本原则 3.1保持流程简洁实用，高效，不繁杂务虚； 3.2结合实际业务，有一定的规范化高度，潜移默化，逐步完善。 4、销货流程细则 4.1常规订单至发货流程 由于销售部门的本地市场部和外地市场部销货方式有所差别，所以在销货流程上分别规定。 4.1.1 本地市场 本地市场部是业务员开具调拨单(见附件1)后，由公司自有车辆和业务员到东平县内的区域市场内进行推销，所以本地市场的销货流程如下： 4.1.2 外地市场 外地市场部… 4.2 账期销货流程 需总经理批准。 4.3 样品、赠品出库流程 5、退货流程细则 6、客户档案管理细则 4.1常规订单接单流程图 责任部门/责任岗位 表单 客户：盖章传真件 销售内勤：接受并解决后续流程 《销货定单》或《购销协议》 《销货单》 销售主管或销售副主管（代） 总经理、董事长 销售内勤 《销货定单》或《购销协议》 （签字、盖章后） 销售内勤 《发货告知单》 成品仓库：组织装货 过磅员：过磅计量 销售内勤：监磅 《出库单》 《装货记账证明》 《计量单》 销售内勤：制单寄单 质管部：提供检查报告 《货运单》、《销货单》 《检查报告》、《发货日报》 销售内勤 销售内勤 销售内勤：征询财务 财务：反馈收款凭证 业务员：催款 《收款凭证》 销售内勤 销售内勤 《结算清单》 财务 《记账凭证》 4.2流程说明 4.2.1客户下单 1）销售内勤设计固定格式的《购销协议》及《销售订单》，并将电子版发给客户，由客户按格式填写并盖章后传真至我司销售内勤处。 2）销售内勤开具《销货单》，一式六联，一联存根，一联作为出门证由货运方带走，出门时交给门卫，其余几联交财务，其余交给财务，分别用于记账、结算、开发票、核验业务员提成。 3）业务人员负责向客户宣贯我司的订货流程，并负责向客户解释表单格式及用法。 4）长期客户、大客户等，原则上签订年度框架协议（或框架协议），平常订货则以《销货订单》的形式向我司订货，无需每次签订协议。对小客户或新客户则可直接使用《购销协议》的形式签订购销协议。 5）销售必须要有协议或订单，任何协议或协议，需经公司法律顾问审核过。 6）业务人员重要职责是扩大市场，提高客户的订购量，提高我司产品在客户处的占比，做好客户服务及协调工作。原则上业务人员不再受理具体的客户订货事宜，由客户按预设格式直接向公司内勤人员下单。 7）内勤在收到客户订货单后，先对订单进行分析判断，对有应结清但尚未结清欠款的，及时告知业务人员先行催款；假如是非常规产品，则按非常规产品流程解决；判断订单金额是否超过《销售管理制度》中规定的审批权限，按规定提交审批。 4.2.2订单、协议审批 1）原则上销售订单、协议，必须有销售主管（副总）签字审批，特殊情况下可在销售主管（副总）的授权下，由销售副主管或销售经理代签批，并在签字后注明“（代）”字样。 2）与大客户的框架协议，由销售主管（副总）签 批。 3）销售内勤拿着客户传真的订单或协议，至销售主管处签字审批，然后到行政处加盖协议章。 4.2.3超额审批 1）假如是赊销，金额在10万以内的，由销售主管签批，10万元以上的由总经理签批，50万元以上的由董事长签批。 2）所有销售形式，金额100万元以上的，须由董事长签批。 3）以上审批金额权限以《销售管理制度》为准，如有变化，销售内勤负责及时对本流程进行更新。 4.2.4订单、协议回传：销售内勤将签批并盖章后的订单或协议，传真至客户处。 4.2.5发货告知 1）销售内勤联系货运公司前来装货。 2)销售内勤填写《发货告知单》，并传递给成品仓库，一式两联，一联存根，一联给仓库。 3)销售内勤同时准备《货运单》、《销货单》（出门联），向质量管理部索要《检查报告》。 4)销售内勤根据是否为赊销、是否有帐期等信息进行判断，并在《货运单》上注明是直接放货还是等告知放货。 4.2.6组织装货、计量 1)仓库收到《发货告知单》后，联系装卸队前来装货。 2)仓库负责对装卸工记账，开具装货证明，用以作为结算的原始凭证，同时做电脑汇总，月结时汇总表及原始凭证一起拿至采购主管（副总）处审核，再交至财务进行结账。 3)过磅员负责计量过磅，仓库与销售内勤监磅，填制《计量单》，三方同时签字。一式四联，一联存根，一联给仓库帐务，一联给财务，一联给货运司机。 4)仓库开具《出库单》，一式四联，一联存根，一联给财务，一联随货同行给客户，一联给销售。 4.2.7发货 1)货运员在销售内勤处领取《销货单》（出门联）、《货运单》，将货送至指定地点； 2)假如客户规定要《检查报告》，则销售内勤将检查报告给货运员，随货一起带给客户；假如客户事先未规定，但事后规定，则销售内勤直接以传真方式向传给客户。 3)销售内勤编制《发货日报》，并向业务人员及时反馈每日发货情况；（按业务员分开，形式可以多样化：如QQ群、邮件、OA等任选一项简朴又高效的方式） 4)销售内勤负责跟踪货品的到货情况。 4.2.8判断帐期和是否现销：根据判断结果，决定是否放货。 4.2.9到货告知：到货后，销售内勤电话告知业务员进行催款，客户根据协议打款。 4.2.10核对款项： 1)客户打款后告知业务员，业务及时告知销售内勤，由销售内勤向财务核对款项； 2)财务根据账面到款情况，及时开具《收款凭证》并交至销售内勤处，以免延误放货。 4.2.11告知业务员催款：在协议规定期间内，客户款项仍未到帐的，销售内勤第一时间告知业务人员，由业务人员进行催款。 4.2.12放货：收到货款后，销售内勤电话告知货运方放货。 4.2.13开票、对帐 1)当客户索要发票时，销售内勤一方面与客户及财务进行对帐，填制《结算清单》； 2)销售内勤每日编制电子档《结算清单》并与《销货单》一起交与财务； 3)假如收到客户汇票，且客户规定开具收据的，由销售内勤向财务索要收据后寄送客户。 4.2.14结算：财务进行账务解决。 5、0非常规订单接单流程 非常规产品是指按规格指标规定，没有现货，需要安排生产的订单。 非常规订单与常规订单在流程上只是在“发货告知”环节多余了向生产下达生产指令的一个子流程，如下图所示红色字体部分，在此子流程的前与后的解决流程，都和常规订单相同。 5.1流程图 5.1 非常规订单接单流程图 部门/负责人 表单 同“常规流程” 同“常规流程” 销售内勤 《销货定单》 生产部 《生产任务单》 质量部/质检员 《检查报告》《成品入库证》 生产、成品仓管 《成品入库单》 成品仓管 销售内勤