华为供应商质量管理体系考察报告
供应商质量管理体系考察报告 供应商名称: 、TI rr 王要 业务: 地 点: 联系 人: 电 话: 传 真: 拟制: 审核: 会签: 供应商考察一-现场审计/自检结果评估表 一、评估操作说明 1)评分标准按照《供应商现场审计标准I》审核,审核项目可以根据具体情况选择。 2)如果是现场审计,按选择项目打印出相应的《供应商现场审计标准I》,然后逐项审计并 打分。 3)如果是供应商自检,则按照《供应商体系自检表》,选择部分或全部进行编辑,编辑完后 发电子件发给供应商,然后由逐项自检打分。 4)按《供应商现场审计标准I》得出每项自然分数后,逐个填入《分项评估表》和以下《供 应商质量、环境体系审核计算表》,进行总分计算。 供应商质量管理体系审核计算表(1 ) . xl S 5)根据《计算表》数据,拷入到相应的《总评表》中得到总分,或按照总评表计算方法人工 计算相应得分。 6)总体评价原则: 总体评价原则如下: ♦ 〈60分:不合格 ♦ 60-79分:合格 ♦ 80-90分:良好 ♦ 90-100分:优秀 二、考察信息 1、考察小组成员 考察组长:/工号 考察成员:1/工号;2/工号;。。… 2、考察时间: XXXX-XX-XX 三、总评表 1、本次现场审计结果 (1)质量体系(应用 IS09001:2000, TL9000) 项目序号 项目名称 要素 数量 nl 自然 分满 分 sl=n 1*4 标准 分权 重Q 实际审 要素数 n2 实际自 然分s2 标准分换 算因子 f=s2/(n2* 4) 实际得 分 S=f*Q 3. 1 管理职责 10 40 3 3. 2 质量体系与持续改进 24 96 10 3. 3 合同评审 11 44 2 3.4 设计控制 15 60 4 3. 5 文件控制 8 32 3 3.6 采购 18 72 4 3. 7 顾客提供产品的控制 7 28 3 3. 8 产品标识和可追溯性 5 20 3 3.9 过程控制 23 92 6 3. 1 产品/工艺更改控制(PCN) 20 80 10 3. 11 检验和试验 8 32 4 3. 12 检验、测量和试验设备 17 68 3 3. 13 检验与试验状态 10 40 3 3. 14 不合格品的控制 10 40 8 3. 15 纠正措施 11 44 4 3. 16 搬运、储存、包装和交付 11 44 2 3. 17 质量记录 12 48 3 3. 18 部质量审核 8 32 2 3. 19 培训 14 56 2 3. 2 服务 17 68 4 3.21 统计技术 10 40 8 3. 22 质量成本分析 5 20 3 3. 23 产品可靠性 10 40 4 3. 24 灾害恢复 6 24 2 3. 25 物料特性 0 4 合计 290 1160 100 2、上次问题本次现场审计结果 项目 要素 1 2 3 4 四、分项评估结果 1、质量体系分项评估 质量体系(应用 IS09001: 2000、TL9000) 审计 项目 审计容 0 1 2 3 4 记事 3.1.1、是否有质量方针和对质量的承诺? 3.1.2、质量方针是否被各级组织人员所理解、贯 彻执行并维持? 3.1.3是否指定一名有较高职位的成员作为管理 者代表负责抓质量? 3.1.4、在质量体系文件(质量手册等)职责描述 中叙述了管理者代表的职责吗? 3.1.5、所有人的职责、职权围和“相互关系 都 规定了吗?(职责描述、程序、分工等)? 3.1.6、有文件化的组织图吗? 3.1.7、所有人承担职责和所描述的分工是否一 致? 3.1.8、职责描述经过管理者批准、有批准日期和 受修订控制吗? 3. 1 、管 理职 责 3.1.9、有管理评审规定用以确保质量体系的有效 性吗? 3.1.10、管理评审记录是被视作质量记录,而且 记录是有效的吗? 2质体 3.、量系 3.2.1、有文件化的并被维持的符合标准(即 IS09000, QS9000或TL9000)的质量体系吗? 3.2.2、有质量体系正被执行的证据吗? 3.2.3、是否有质量手册?质量手册是否包括或者 涉及文件化的程序组成质量体系的一个部分? 3.2.4、有质量目标吗?是否在所有的过程中都设 立了质量控制程序和目标,并且这些程序和目标 都超过用户的预期? 3.2.5、所有目标是否经过评审并得到贯彻实施? 3.2.6、是否有正式的文件化的“质量改进程 序” ? 3.2.7、质量改进程序导致持续的质量改进吗(减 少投诉、降低制造成本等)? 3.2.8、质量改进程序跟踪质量成本吗? 3.2.9、有降低成本的程序支持对客户的降价吗? 3.2.10、按月向客户报告质量水平吗? 3.2. 11、品质管理 3. 2. 12、品质系统软件工具 3.2.13、失效分析能力(物料根本原因分析) 3.2.14、业界基准的改进成效 3.2.15、质量成本规划 3.2.16、是否制订了长期和短期的质量计划? 3.2.17、质量计划中是否涵盖了生产周期、客户 服务、培训、成本、交付承诺及产品可靠度? 3.2. 18、由哪个部门对计划实施的情况进行监控 和报告?是否保持实