华为供应商质量管理体系考察报告

供应商质量管理体系考察报告 供应商名称 、TI rr 王要 业务 地 点 联系 人 电 话 传 真 拟制 审核 会签 供应商考察一-现场审计/自检结果评估表 一、评估操作说明 1）评分标准按照供应商现场审计标准I审核，审核项目可以根据具体情况选择。 2）如果是现场审计，按选择项目打印出相应的供应商现场审计标准I，然后逐项审计并 打分。 3）如果是供应商自检，则按照供应商体系自检表，选择部分或全部进行编辑，编辑完后 发电子件发给供应商，然后由逐项自检打分。 4）按供应商现场审计标准I得出每项自然分数后，逐个填入分项评估表和以下供 应商质量、环境体系审核计算表，进行总分计算。 供应商质量管理体系审核计算表（1 ） . xl S 5）根据计算表数据，拷入到相应的总评表中得到总分，或按照总评表计算方法人工 计算相应得分。 6）总体评价原则 总体评价原则如下 ♦ 〈60分不合格 ♦ 60-79分合格 ♦ 80-90分良好 ♦ 90-100分优秀 二、考察信息 1、考察小组成员 考察组长/工号 考察成员1/工号；2/工号；。。 2、考察时间 XXXX-XX-XX 三、总评表 1、本次现场审计结果 1质量体系应用 IS090012000, TL9000 项目序号 项目名称 要素 数量 nl 自然 分满 分 sln 1*4 标准 分权 重Q 实际审 要素数 n2 实际自 然分s2 标准分换 算因子 fs2/（n2* 4） 实际得 分 Sf*Q 3. 1 管理职责 10 40 3 3. 2 质量体系与持续改进 24 96 10 3. 3 合同评审 11 44 2 3.4 设计控制 15 60 4 3. 5 文件控制 8 32 3 3.6 采购 18 72 4 3. 7 顾客提供产品的控制 7 28 3 3. 8 产品标识和可追溯性 5 20 3 3.9 过程控制 23 92 6 3. 1 产品/工艺更改控制（PCN） 20 80 10 3. 11 检验和试验 8 32 4 3. 12 检验、测量和试验设备 17 68 3 3. 13 检验与试验状态 10 40 3 3. 14 不合格品的控制 10 40 8 3. 15 纠正措施 11 44 4 3. 16 搬运、储存、包装和交付 11 44 2 3. 17 质量记录 12 48 3 3. 18 部质量审核 8 32 2 3. 19 培训 14 56 2 3. 2 服务 17 68 4 3.21 统计技术 10 40 8 3. 22 质量成本分析 5 20 3 3. 23 产品可靠性 10 40 4 3. 24 灾害恢复 6 24 2 3. 25 物料特性 0 4 合计 290 1160 100 2、上次问题本次现场审计结果 项目 要素 1 2 3 4 四、分项评估结果 1、质量体系分项评估 质量体系（应用 IS09001 2000、TL9000） 审计 项目 审计容 0 1 2 3 4 记事 3.1.1、是否有质量方针和对质量的承诺 3.1.2、质量方针是否被各级组织人员所理解、贯 彻执行并维持 3.1.3是否指定一名有较高职位的成员作为管理 者代表负责抓质量 3.1.4、在质量体系文件（质量手册等）职责描述 中叙述了管理者代表的职责吗 3.1.5、所有人的职责、职权围和“相互关系都 规定了吗（职责描述、程序、分工等） 3.1.6、有文件化的组织图吗 3.1.7、所有人承担职责和所描述的分工是否一 致 3.1.8、职责描述经过管理者批准、有批准日期和 受修订控制吗 3. 1 、管 理职 责 3.1.9、有管理评审规定用以确保质量体系的有效 性吗 3.1.10、管理评审记录是被视作质量记录，而且 记录是有效的吗 2质体 3.、量系 3.2.1、有文件化的并被维持的符合标准（即 IS09000, QS9000或TL9000）的质量体系吗 3.2.2、有质量体系正被执行的证据吗 3.2.3、是否有质量手册质量手册是否包括或者 涉及文件化的程序组成质量体系的一个部分 3.2.4、有质量目标吗是否在所有的过程中都设 立了质量控制程序和目标，并且这些程序和目标 都超过用户的预期 3.2.5、所有目标是否经过评审并得到贯彻实施 3.2.6、是否有正式的文件化的质量改进程 序” 3.2.7、质量改进程序导致持续的质量改进吗（减 少投诉、降低制造成本等） 3.2.8、质量改进程序跟踪质量成本吗 3.2.9、有降低成本的程序支持对客户的降价吗 3.2.10、按月向客户报告质量水平吗 3.2. 11、品质管理 3. 2. 12、品质系统软件工具 3.2.13、失效分析能力（物料根本原因分析） 3.2.14、业界基准的改进成效 3.2.15、质量成本规划 3.2.16、是否制订了长期和短期的质量计划 3.2.17、质量计划中是否涵盖了生产周期、客户 服务、培训、成本、交付承诺及产品可靠度 3.2. 18、由哪个部门对计划实施的情况进行监控 和报告是否保持实