统一标准企业质量管理基础手册
企业质量管理手册 天津市xxxx有限责任企业 编制: 审核: 同意: 一、 方针目标 1、 质量方针 质量领先,用户至上,协同合作,诚信守约。 2、 质量目标: 出厂合格率:100% 单锅合格率:100% 二、 质量管理机构 质量关键责任人:xxx(厂长、法人) 质量管理部门: 总工———xxx 采购部门:xxx 销售部门:xxx 动力部门:xxx 生产部门:xxx 化验室: xxx 三、 企业质量管理制度: 第一章 质量信息管理 质量信息管理是企业确保体系关键组成部分。为了使生产过程中多种质量问题能得到立即搜集、传输、分析和处理,不停提升质量管理水平。必需做到以下几点: (一) 质量反馈含义 质量信息:关键分产品质量信息和工作质量信息两个方面。产品质量信息反馈是指生产全过程中(包含开发设计一制造一售后服务)各阶段、各部门、各步骤、各工序,在发觉前阶段,前部门,上一步骤和上道工序存在多种质量不良原因,和用户反馈多种质量问题时,进行质量信息搜集、分析、分类、传输和处理。 工作质量信息反馈是指企业任何部门、任何人,对其它部门和其它人员活动对产品质量确保程度达不到要求时,而进行信息反馈和处理。 (二) 质量反馈方法、标准及程序 1、 质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈。 2、 质量信息必需以书面形式按要求立即反馈。 3、 质量反馈基础标准是后对前、下对上。 4、 质量反馈通常根据质量信息反馈程序路线和传输方法进行。为了提升多种质量信息处理效率,除必需定时质量信息反馈以外,各部门应选择最好传输路线,尽可能地降低传输步骤。 (三) 质量信息处理 1、 质量反馈中心是以厂办公室为主,多种要求定时质量报表及关键质量信息应立即报送,必需对每个信息立即反馈处理。 2、 各责任部门在接到厂办公室或相关部门质量信息后,通常问题必需在三天内做出反馈处理。 (四) 用户来信来访及用户走访 1、 用户来信来访中所包含问题,由各部门填写“质量信息反馈卡”向总工反馈,其中可由部门直接处理,则由该部门负责组织处理,并将方法意见和处理结果填写在“质量信息卡”上,报办公室存档。 2、 在调查走访过程中所发觉质量问题,由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报办公室,由办公室负责组织反馈处理。 第二章 质量审核 (一) 质量审核任务是对我厂产品质量、工序质量和建立质量确保体系进行检验和评价,找出存在问题,提出改善提议,促进工作质量和产品质量提升,以确保产品质量满足用户要求。 (二) 质量审核种类: 1、 产品质量审核。 2、 关键工序质量审核。 3、 质量确保体系审核。 (三) 厂办公室为质量审核领导机构,由办公室负责质量审核组织工作,下设产品质量审核组,工序质量审核组和质保体系审核组。 (四) 办公室负责编制质量审核年度计划,和年度全方面质量管理工作计划一起下达。 (五) 办公室按审核计划,事先通知被审核单位,被审核单位责任人应立即作好审核前准备工作。产品审核组由产品检验科、办公室人员组成;工序审核组由工艺员、设备员、操作者组成;质量确保体系审核组由办公室及相关部门人组成。 (六) 质量审核工作必需按程序进行,审核人员应坚持实事求是标准,要认真做好原始统计,写好审核汇报。 (七) 多种审核原始统计、审核汇报,要求完整齐全,清楚,审核者、被审核部门责任人均署名,并将相关关键情况按信息反馈路线立即反馈到相关部门。各资料由办公室存档。 (八) 审核着重于调查研究实际工作现实状况,从中找出问题,提出改善方法。 (九) 质量审核程序:制订审核计划报主管领导同意---组织审核活动---写出审核汇报向领导汇报---制订管理方法---反馈---存档。 第三章 产品质量档案及原始统计管理 产品管理档案和原始统计,是企业在生产过程中产品质量和作业量真实记载,是质量跟踪和质量分析关键依据,是原材料进厂,半成品入库、产品出厂凭证。所以,对原始统计填写、归档、保管、查阅必需进行科学管理。 (一) 由检验科负责多种检验原始统计、台帐和内部报表确实定、修改及编号工作。 (二) 各相关部门和个人必需按表式认真填写,做到数据正确,字迹清楚。对原始统计、台帐和种报表填写情况,列入相关人员工作质量进行考评。 (三) 全部各质量原始统计,统一由检验科编号按相关要求归类存档,各单位和个人不得私自截留。 (四) 除按厂技术文件归档程序要求资料外,相关质量原始资料保留期限按相关要求办理。 四、 质量管理职责和权限 1、厂长职责: (1) 厂长是企业安全、质量责任人,对企业质量工作负全方面责任,必需认真实施相关各项制度及标准。 (2) 重视企业质量工作,要常常深入工作现场了解掌握生产质量情况。 (3) 建立健全质量管理体系,确保产品质量及对产品提升质量优异管理体系。 (4) 督导各部门提升产品质量,预防异常发生,达成企业品质目标。 (5) 协调及推进各部门按标准各要素运作。 (6) 召开多种品质会议,协调各部门处理品质异常问题。 (7) 审核相关部门呈交品质文件。 (8) 对进料品质进行最终判定,并推进各部门对供给商进行教导、稽核、评定、追踪改善等。 (9) 定时主持召开供给商评审会议及对供给商评定。 (10) 督导主管立即处理生产品质异常问题和用户投诉回复追踪,确保纠正和预防方法有效实施。 (11) 督导产品可靠性测试和新产品试投产品质改善及可靠性测试。 (12) 对成品品质进行最终判定。 (13) 督导并审核品质周报、月报表。 (14) 对下属进行考评、评定。 2、质量总工职责: 1) 在总经理领导下,对企业质量管理工作全方面负责。 2)对关系产品质量一切活动和工作进行必需和有效监控,在全厂内,对从原料到成品,甚至销售后用户投诉等一切行为负责,会同相关部门对关键物料供给商质量体系进行评定。 3)组织制订、修订和审定本企业质量管理制度和提升产品质量技术方法。 4)帮助总经理组织质量管理研究工作,负责处理疑难或重大质量问题。推广和采取优异工艺技术来提升产品质量。 5)组织制订技术、质量管理培训计划,参与对管理人员和职员技术和质量管理培训和考评。 6) 参与重大质量事故分析和处理工作。 对原料进厂使用和产品出厂质量全方面负责,并帮助总工抓好全方面质量管理工作。 7)要认真落实实施各项相关质量方面法规、制度和标准。 8) 要拟订本部门职员质量管理培训计划,提升本部门职员质量管理素质,把好原料、成品质量关,并定时进行考评。 9) 要安排检验、试验、计量器具效验工作,并保留好效验汇报。 10)参与质量事故得调查、分析和处理工作。 11)对进厂原料和出厂成品分析中出现问题,立即向厂长汇报。 3、采购部门职责 1) 采购原辅材料时,应向供给商了解采购原料生产工艺、卫生情况,避免来自空气