统一标准企业质量管理基础手册

企业质量管理手册 天津市xxxx有限责任企业 编制 审核 同意 一、 方针目标 1、 质量方针 质量领先，用户至上，协同合作，诚信守约。 2、 质量目标 出厂合格率100 单锅合格率100 二、 质量管理机构 质量关键责任人xxx（厂长、法人） 质量管理部门 总工xxx 采购部门xxx 销售部门xxx 动力部门xxx 生产部门xxx 化验室 xxx 三、 企业质量管理制度 第一章 质量信息管理 质量信息管理是企业确保体系关键组成部分。为了使生产过程中多种质量问题能得到立即搜集、传输、分析和处理，不停提升质量管理水平。必需做到以下几点 （一） 质量反馈含义 质量信息关键分产品质量信息和工作质量信息两个方面。产品质量信息反馈是指生产全过程中（包含开发设计一制造一售后服务）各阶段、各部门、各步骤、各工序，在发觉前阶段，前部门，上一步骤和上道工序存在多种质量不良原因，和用户反馈多种质量问题时，进行质量信息搜集、分析、分类、传输和处理。 工作质量信息反馈是指企业任何部门、任何人，对其它部门和其它人员活动对产品质量确保程度达不到要求时，而进行信息反馈和处理。 （二） 质量反馈方法、标准及程序 1、 质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈。 2、 质量信息必需以书面形式按要求立即反馈。 3、 质量反馈基础标准是后对前、下对上。 4、 质量反馈通常根据质量信息反馈程序路线和传输方法进行。为了提升多种质量信息处理效率，除必需定时质量信息反馈以外，各部门应选择最好传输路线，尽可能地降低传输步骤。 （三） 质量信息处理 1、 质量反馈中心是以厂办公室为主，多种要求定时质量报表及关键质量信息应立即报送，必需对每个信息立即反馈处理。 2、 各责任部门在接到厂办公室或相关部门质量信息后，通常问题必需在三天内做出反馈处理。 （四） 用户来信来访及用户走访 1、 用户来信来访中所包含问题，由各部门填写“质量信息反馈卡”向总工反馈，其中可由部门直接处理，则由该部门负责组织处理，并将方法意见和处理结果填写在“质量信息卡”上，报办公室存档。 2、 在调查走访过程中所发觉质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报办公室，由办公室负责组织反馈处理。 第二章 质量审核 （一） 质量审核任务是对我厂产品质量、工序质量和建立质量确保体系进行检验和评价，找出存在问题，提出改善提议，促进工作质量和产品质量提升，以确保产品质量满足用户要求。 （二） 质量审核种类 1、 产品质量审核。 2、 关键工序质量审核。 3、 质量确保体系审核。 （三） 厂办公室为质量审核领导机构，由办公室负责质量审核组织工作，下设产品质量审核组，工序质量审核组和质保体系审核组。 （四） 办公室负责编制质量审核年度计划，和年度全方面质量管理工作计划一起下达。 （五） 办公室按审核计划，事先通知被审核单位，被审核单位责任人应立即作好审核前准备工作。产品审核组由产品检验科、办公室人员组成；工序审核组由工艺员、设备员、操作者组成；质量确保体系审核组由办公室及相关部门人组成。 （六） 质量审核工作必需按程序进行，审核人员应坚持实事求是标准，要认真做好原始统计，写好审核汇报。 （七） 多种审核原始统计、审核汇报，要求完整齐全，清楚，审核者、被审核部门责任人均署名，并将相关关键情况按信息反馈路线立即反馈到相关部门。各资料由办公室存档。 （八） 审核着重于调查研究实际工作现实状况，从中找出问题，提出改善方法。 （九） 质量审核程序制订审核计划报主管领导同意---组织审核活动---写出审核汇报向领导汇报---制订管理方法---反馈---存档。 第三章 产品质量档案及原始统计管理 产品管理档案和原始统计，是企业在生产过程中产品质量和作业量真实记载，是质量跟踪和质量分析关键依据，是原材料进厂，半成品入库、产品出厂凭证。所以，对原始统计填写、归档、保管、查阅必需进行科学管理。 （一） 由检验科负责多种检验原始统计、台帐和内部报表确实定、修改及编号工作。 （二） 各相关部门和个人必需按表式认真填写，做到数据正确，字迹清楚。对原始统计、台帐和种报表填写情况，列入相关人员工作质量进行考评。 （三） 全部各质量原始统计，统一由检验科编号按相关要求归类存档，各单位和个人不得私自截留。 （四） 除按厂技术文件归档程序要求资料外，相关质量原始资料保留期限按相关要求办理。 四、 质量管理职责和权限 1、厂长职责 （1） 厂长是企业安全、质量责任人，对企业质量工作负全方面责任，必需认真实施相关各项制度及标准。 （2） 重视企业质量工作，要常常深入工作现场了解掌握生产质量情况。 （3） 建立健全质量管理体系，确保产品质量及对产品提升质量优异管理体系。 （4） 督导各部门提升产品质量，预防异常发生，达成企业品质目标。 （5） 协调及推进各部门按标准各要素运作。 （6） 召开多种品质会议，协调各部门处理品质异常问题。 （7） 审核相关部门呈交品质文件。 （8） 对进料品质进行最终判定，并推进各部门对供给商进行教导、稽核、评定、追踪改善等。 （9） 定时主持召开供给商评审会议及对供给商评定。 （10） 督导主管立即处理生产品质异常问题和用户投诉回复追踪，确保纠正和预防方法有效实施。 （11） 督导产品可靠性测试和新产品试投产品质改善及可靠性测试。 （12） 对成品品质进行最终判定。 （13） 督导并审核品质周报、月报表。 （14） 对下属进行考评、评定。 2、质量总工职责 1 在总经理领导下，对企业质量管理工作全方面负责。 2）对关系产品质量一切活动和工作进行必需和有效监控，在全厂内，对从原料到成品，甚至销售后用户投诉等一切行为负责，会同相关部门对关键物料供给商质量体系进行评定。 3组织制订、修订和审定本企业质量管理制度和提升产品质量技术方法。 4帮助总经理组织质量管理研究工作，负责处理疑难或重大质量问题。推广和采取优异工艺技术来提升产品质量。 5组织制订技术、质量管理培训计划，参与对管理人员和职员技术和质量管理培训和考评。 6 参与重大质量事故分析和处理工作。 对原料进厂使用和产品出厂质量全方面负责，并帮助总工抓好全方面质量管理工作。 7）要认真落实实施各项相关质量方面法规、制度和标准。 8 要拟订本部门职员质量管理培训计划，提升本部门职员质量管理素质，把好原料、成品质量关，并定时进行考评。 9 要安排检验、试验、计量器具效验工作，并保留好效验汇报。 10参与质量事故得调查、分析和处理工作。 11对进厂原料和出厂成品分析中出现问题，立即向厂长汇报。 3、采购部门职责 1 采购原辅材料时，应向供给商了解采购原料生产工艺、卫生情况，避免来自空气