3C认证内审检查表(范例)要点
公司名称 CCC认证内审检查表 受审部门 行政部 内审员 审核时间 陪伴人员 审核组长 审核条款 1.1 条款主要内容:职责 1. 质量负责人 2. 标记管理 3. 与质量有关的各级人员的质量职责 审核方法: 1) 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定,规定的充分性、相宜性、协调性如何; 2) 工厂是否指定了质量负责人,是否有任命书,其是否已文件的形式被给予了1.1a)~d)规定的职责和权限,如有则文件名是什么? 3) 通过对相关质量负责人资格的考核,查其是否可以满意对其资格的要求,可考核其相关的资格证书等; 4) 通过对相关过程和活动的审核,评定各类人员职责的履行状况。 5) 考查是否建立了《标记管理程序》,并考核其内容是否符合细则的要求。 6) 现场审核其标记的保管和运用是否符合细则的要求。 审核结果 审核结论 1、查公司质量管理体系文件,公司已编制《岗位职责与适用条件》编号YSGZ-06,文件具体地描述了各岗位的职责与权限。并在品质部岗位权限里明确规定了“品质部为了订正质量问题,有权停止生产”。 2、公司已下达“职务任命书”,任命品质部部长高涛为质量负责人,职责内容包含了a)~d)规定的职责和权限。总经理:王德平。日期 3、通过一其沟通沟通,高涛对公司CCC基本要求已经特别熟识,能胜任质量负责人一职。 4、公司已编制《认证标记运用和限制程序》YSQP12-CCC-01.其内容符合要求。 5、因公司已通过现场审核,CCC标记已获批,且有运用记录,记录明确。 公司名称 CCC认证内审检查表 受审部门 行政部 内审员 审核时间 陪伴人员 审核组长 审核条款 1.2 条款主要内容:资源供应 1、生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。 2、生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。 审核方法: 1、工厂是否明确了对认证产品质量有影响的各岗位人员的实力要求,通过何种措施使人员满意岗位实力要求; 2、目前各岗位人员的实力是否符合要求; 3、抽取一到二个对质量有影响人员,查看是否符合要求。 4、通过对生产、检验、试验现场的检查哦,结合生产的产品质量平安要求特点,查看其生产、检测、试验资源是否配置符合要求。同时也可以通过对台账等的检查达到审核的目的。 5、结合产品生产工艺、质量、平安的要求、储存对生产检测环境进行检查,看相应的环境是否可以保障产品的生产、检测、试验、储存的要求。 审核结果 审核结论 1、公司文件规定了各岗位实力要求,行政部门通过人才聘请及内、外部培训的方式,给公司选择适合的人员。 2、在行政部抽查人员培训记录,各岗位如内审员、关键工序人员均有相应的培训记录。 3、公司配备了相应的检测工具,如游标卡尺,检具等,满意了认证产品的检测要求。公司还与芜湖技术监督局签署协议,托付其为公司无法进行检测的性能及检定等进行试验,其资格得到国家认可。 4、公司的现场环境卫生尚可,生产布置井然有序。区域布置合理,适合注塑产品生产、检测。 5、成品仓库、半成品仓库均有相宜的储存环境,如通风、防漏等,能够保证产品质量。 公司名称 CCC认证内审检查表 受审部门 技术部 内审员 审核时间 陪伴人员 审核组长 审核条款 2.1 条款主要内容:质量安排 1、质量安排的编制。 2、质量安排的内容。 审核方法: 1、是否制订了质量安排。 2、质量安排是否受控且有效。 3、质量安排的内容是否符合细则的要求。 审核结果 审核结论 1、。技术部已按奇瑞客户要求编制了“限制安排”,并得到客户批准。 2、限制安排包括了产品特性、过程特性等相关要求。 3、公司发行的限制安排受控并发行至生产单位。 公司名称 CCC认证内审检查表 受审部门 品质部 内审员 审核时间 陪伴人员 审核组长 审核条款 2.2 条款主要内容: 1、文件限制程序的制定。 2、文件的日常管理。 审核方法: 1、是否制定了文件和资料的限制程序; 2、查阅程序文件,其内容是否覆盖了细则中2.2a)~c)的规定; 3、随意抽取几个文件查看其发布前的批准状况。 4、查看文件的修订状态。 5、看有没有作废文件的非预期运用状况。 6、依据文件的书目性文件查看是否应用文件的部门有文件的有效版本。 审核结果 审核结论 1、。 2、程序文件覆盖了细则中的全部要求。 3、文件均有公司总经理汪总的批准通过,并加盖受控章,文件是有效的。 4、文件于2010年换版,修订状态清楚原A版更换为B板。 5、查技术部门,其保管的文件为最新有效的文件。 公司名称 CCC认证内审检查表 受审部门 品质部 内审员 审核时间 陪伴人员 审核组长 审核条款 2.3 条款主要内容: 1、质量记录管理文件。 2、质量记录的日常管理。 审核方法: 1、查阅管理质量记录的程序文件(或类似文件),程序对质量记录的标识、储存、保管是否进行了规定,规定是否充分和相宜; 2、随机抽取保存的质量记录和现场运用的质量记录,确认规定和实施的符合性; 3、是否全部质量记录都规定了保存期限,规定是否相宜;假如规定了,则文件/记录名是什么? 4、查看几份质量记录,填写是否清楚、完整。 审核结果 审核结论 1、 2、程序中规定了对质量记录的标识、储存等方面的要求。 3、查质量记录清单,清单中依据质量记录的保存要求,已明确规定了质量记录的保存期限,其规定是相宜的。 4、查品质部质量记录,PQC表、设备保养表,均填写完整,并保存完好。 公司名称 CCC认证内审检查表 受审部门 市场部 内审员 审核时间 陪伴人员 审核组长 审核条款 3.1 条款主要内容:供应商的限制 1、供方限制程序。 2、供方的评价。 3、供方的日常管理 审核方法: 1、是否制定了对供应商的选择、评价和日常管理的程序文件; 2、文件中对选择、评价的准则和日常管理的方法是否明确、相宜; 3、查看近期的供方评价、选择、日常管理,看是否按程序的要求对供应商进行了选择、评定及日常管理; 审核结果 审核结论 1、公司一依据要求制定 了《供应商选择、评定和日常管理程序》,文件规定了供应商的选择、评价和日常管理的方法和要求。 2、文件中明确规定了对供方的选择、评价的准则以及日常管理的方法。 3、查原材料供应商:泰州浩普,有定期评价,得分98分,为合格供应商。 4、供应商日常管理:有供方业绩跟踪统计记录,监控供方交付质量及交期状况。