3C认证内审检查表(范例)要点

公司名称 CCC认证内审检查表 受审部门 行政部 内审员 审核时间 陪伴人员 审核组长 审核条款 1.1 条款主要内容职责 1. 质量负责人 2. 标记管理 3. 与质量有关的各级人员的质量职责 审核方法 1） 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、相宜性、协调性如何； 2） 工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书，其是否已文件的形式被给予了1.1ad规定的职责和权限，如有则文件名是什么 3） 通过对相关质量负责人资格的考核，查其是否可以满意对其资格的要求，可考核其相关的资格证书等； 4） 通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行状况。 5） 考查是否建立了标记管理程序，并考核其内容是否符合细则的要求。 6） 现场审核其标记的保管和运用是否符合细则的要求。 审核结果 审核结论 1、查公司质量管理体系文件，公司已编制岗位职责与适用条件编号YSGZ-06，文件具体地描述了各岗位的职责与权限。并在品质部岗位权限里明确规定了“品质部为了订正质量问题，有权停止生产”。 2、公司已下达“职务任命书”，任命品质部部长高涛为质量负责人，职责内容包含了ad规定的职责和权限。总经理王德平。日期 3、通过一其沟通沟通，高涛对公司CCC基本要求已经特别熟识，能胜任质量负责人一职。 4、公司已编制认证标记运用和限制程序YSQP12-CCC-01.其内容符合要求。 5、因公司已通过现场审核，CCC标记已获批，且有运用记录，记录明确。 公司名称 CCC认证内审检查表 受审部门 行政部 内审员 审核时间 陪伴人员 审核组长 审核条款 1.2 条款主要内容资源供应 1、生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。 2、生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。 审核方法 1、工厂是否明确了对认证产品质量有影响的各岗位人员的实力要求，通过何种措施使人员满意岗位实力要求； 2、目前各岗位人员的实力是否符合要求； 3、抽取一到二个对质量有影响人员，查看是否符合要求。 4、通过对生产、检验、试验现场的检查哦，结合生产的产品质量平安要求特点，查看其生产、检测、试验资源是否配置符合要求。同时也可以通过对台账等的检查达到审核的目的。 5、结合产品生产工艺、质量、平安的要求、储存对生产检测环境进行检查，看相应的环境是否可以保障产品的生产、检测、试验、储存的要求。 审核结果 审核结论 1、公司文件规定了各岗位实力要求，行政部门通过人才聘请及内、外部培训的方式，给公司选择适合的人员。 2、在行政部抽查人员培训记录，各岗位如内审员、关键工序人员均有相应的培训记录。 3、公司配备了相应的检测工具，如游标卡尺，检具等，满意了认证产品的检测要求。公司还与芜湖技术监督局签署协议，托付其为公司无法进行检测的性能及检定等进行试验，其资格得到国家认可。 4、公司的现场环境卫生尚可，生产布置井然有序。区域布置合理，适合注塑产品生产、检测。 5、成品仓库、半成品仓库均有相宜的储存环境，如通风、防漏等，能够保证产品质量。 公司名称 CCC认证内审检查表 受审部门 技术部 内审员 审核时间 陪伴人员 审核组长 审核条款 2.1 条款主要内容质量安排 1、质量安排的编制。 2、质量安排的内容。 审核方法 1、是否制订了质量安排。 2、质量安排是否受控且有效。 3、质量安排的内容是否符合细则的要求。 审核结果 审核结论 1、。技术部已按奇瑞客户要求编制了“限制安排”，并得到客户批准。 2、限制安排包括了产品特性、过程特性等相关要求。 3、公司发行的限制安排受控并发行至生产单位。 公司名称 CCC认证内审检查表 受审部门 品质部 内审员 审核时间 陪伴人员 审核组长 审核条款 2.2 条款主要内容 1、文件限制程序的制定。 2、文件的日常管理。 审核方法 1、是否制定了文件和资料的限制程序； 2、查阅程序文件，其内容是否覆盖了细则中2.2ac的规定； 3、随意抽取几个文件查看其发布前的批准状况。 4、查看文件的修订状态。 5、看有没有作废文件的非预期运用状况。 6、依据文件的书目性文件查看是否应用文件的部门有文件的有效版本。 审核结果 审核结论 1、。 2、程序文件覆盖了细则中的全部要求。 3、文件均有公司总经理汪总的批准通过，并加盖受控章，文件是有效的。 4、文件于2010年换版，修订状态清楚原A版更换为B板。 5、查技术部门，其保管的文件为最新有效的文件。 公司名称 CCC认证内审检查表 受审部门 品质部 内审员 审核时间 陪伴人员 审核组长 审核条款 2.3 条款主要内容 1、质量记录管理文件。 2、质量记录的日常管理。 审核方法 1、查阅管理质量记录的程序文件（或类似文件），程序对质量记录的标识、储存、保管是否进行了规定，规定是否充分和相宜； 2、随机抽取保存的质量记录和现场运用的质量记录，确认规定和实施的符合性； 3、是否全部质量记录都规定了保存期限，规定是否相宜；假如规定了，则文件/记录名是什么 4、查看几份质量记录，填写是否清楚、完整。 审核结果 审核结论 1、 2、程序中规定了对质量记录的标识、储存等方面的要求。 3、查质量记录清单，清单中依据质量记录的保存要求，已明确规定了质量记录的保存期限，其规定是相宜的。 4、查品质部质量记录，PQC表、设备保养表，均填写完整，并保存完好。 公司名称 CCC认证内审检查表 受审部门 市场部 内审员 审核时间 陪伴人员 审核组长 审核条款 3.1 条款主要内容供应商的限制 1、供方限制程序。 2、供方的评价。 3、供方的日常管理 审核方法 1、是否制定了对供应商的选择、评价和日常管理的程序文件； 2、文件中对选择、评价的准则和日常管理的方法是否明确、相宜； 3、查看近期的供方评价、选择、日常管理，看是否按程序的要求对供应商进行了选择、评定及日常管理； 审核结果 审核结论 1、公司一依据要求制定 了供应商选择、评定和日常管理程序，文件规定了供应商的选择、评价和日常管理的方法和要求。 2、文件中明确规定了对供方的选择、评价的准则以及日常管理的方法。 3、查原材料供应商泰州浩普，有定期评价，得分98分，为合格供应商。 4、供应商日常管理有供方业绩跟踪统计记录，监控供方交付质量及交期状况。