质量管理体系策划书共4篇

质量管理体系策划书（共 4 篇） 第 1 篇：质量管理体系策划 质量管理体系策划、改进控制程 文件制、修订记录 1．目的 为确保公司质量体系工作的有效实施，确保所编制的体系文件与本公司业务 活动相匹配，从而进一步提升标准化作业能力，增强公司竞争力，实现企业长足 发展。 2．适用范围 适用于本公司质量管理体系的策划、调整、变更及改进。 3．职责 3.1 总经理（最高管理者）负责确定公司质量方针、目标，产品定位，明确 各部门主要工作方向；负责体系策划、改进工作方案、文件的审核审批。 3.2 管理者代表督促、指导质量管理小组、质量管理部门对体系的策划和改 进工作，负责体系策划、改进工作方案、文件的审核。 3.3 公司质量管理体系工作小组负责体系策划、改进的推进工作，对各部门 的工作内容及流程文件进行评定。 3.4 各部门体系工作小组负责梳理本部门的质量目标、工作内容、识别对应 的工作流程。 3.5 各部门经理（主管）负责本部门配合、协助公司质量管理小 组及本部门工作小组开展体系策划、 改进工作； 对本部门的质量目标、 工作内容、 工作流程、岗位职责等加以确认，对具体实施提出改进建议。 3.6 质量管理体系专员负责体系运行后的监控与改进工作。 3.7 行政人事部负责体系策划、改进工作中人力资源调配及策划、改进工作 的考核。 4．程序 4.1 确定公司质量方针和质量目标 4.1.1 公司最高管理者根据《企业战略控制程序》及《质量方针、目标控制 程序》要求，拟订（或修订）公司质量方针、质量目标和公司产品定位，并组织 讨论、修改，经定稿后由总经理批准发布。公司质量方针可作为公司的总方针。 4.1.2 最高管理者将质量目标分解至各职能部门，与各部门经理（主管）明 确主要工作内容和方向。 4.1.3 最高管理者向质量管理小组口头或书面或组织 会议部署质量管理体系策划、改进工作，提出工作具体要求。 4.2 制订质量管理体系策划、改进工作方案 4.2.1 公司质量管理小组根据最高管理者所确定的质量方针、目标、公司产 品以及与各部门明确的主要工作内容和方向，对公司质量体系作总体规划，明确 管理体系过程的删减、所覆盖的产品、质量管理职能分配、部门调整意见以及资 源需求意见等。 4.2.2 公司质量管理小组根据最高管理者的部署和要求和体系总体规划，拟 订体系策划、改进工作方案。方案需有明确的目标任务、工作要求、资源需求、 责任人以及任务完成情况的评定考核等。 4.2.3 在公司最高管理者正式部署工作后 3 个工作日内，质量管理小组应组 织讨论， 完成总体规划及工作方案编写提纲。小组成员在提纲拟定后 5 个工作日 内分头与各部门管理人员进行沟通交流，听取质量管理体系工作意见和建议，然 后利用小组会议汇集各方意见，指定专人起草规划和方案（起草人可以是一人或 二人） 。 4.2.4 起草人需在意见汇总后 3 个工作日内完成规划和方案提交小组全体成 员讨论，在提交后2 个工作日内小组需进行讨论并提出修改意见，由起草人在3 个工作日内完成修改并由小组重新讨论。 4.2.5 规划和方案经小组讨论同意后，报管理者代表审核，总经理审批。审 核审批主要依据最高管理者所确定的方针、目标及具体工作要求等。质量管理小 组根据审核审批意见对规划和方案进行修改，重新报批。 4.3 确定部门体系工 作小组 4.3.1 规划和方案批准后，如工作方案明确要求各门有相应的体系工作小组， 则公司质量管理小组需通知各部门经理或主管要求组建体系工作小组， 通知可委 托行政人事部以内部邮件的形式发布。 4.3.2 部门经理或主管需在接到通知后由行政人事部会同部门提出新成员 候选人， 并对部门负责人及工作小组成员作相应的 KPI 考核处罚； 对达标的部门 给予相应的奖励。具体按公司《公司质量体系工作小组管理细则》执行。 4.4.7 工作内容评审通过后，须报管理者代表审核，总经理审批，如有修改 意见，责任部门须作修改并重新评审、审核，评审次数与前期合并计算作为考核 依据。 4.4.8 在工作内容梳理的同时，各部门应明确相应的工作岗位及职能，以保 证工作内容、工作过程与岗位职能相匹配。 4.5 识别工作过程 4.5.1 部门工作内容梳理经总经理审核同意后，由质量管理小组需在５个工 作日内对部门工作内容进行分类、整理，对部门之间、部门内关联的工作内容及 流程进行整合，确定工作流程总体方案、过程识别框架，并以内部邮件的形式通 知各部门进行工作过程识别。对工作内容分类、整理需报请管理者代表审核、总 经理批准。 4.5.2 各部门质量工作小组在接到工作过程识别通知后，根据所通知要求和 规定时间内进行过程识别，绘制流程图。流程图要求有明确的工作内容，与节点 对应的岗位名称，有输入、输出及各过程节点，各节点只需说明具体做什么。格 式见附件。 4.5.3 在编制流程图的基础上，对流程各节点进行分析，梳理各节点输入、 输出内容，目标要求、过程方法，监视测量与控制等，并按流程名称分别填写在 《核心过程记录表》 。 4.5.4 流程识别工作要求 （1） 流程图所表示的工作过程从输入到输出各节点均有所体现，涉及其他流 程的有留有接口或说明，各节点与的岗位一一对应。 （2）所绘制流程图与《核心过程记录表》须一致，核心过程分析需满足以下 基本要求： a、核心过程确定的过程目标值和子项目标值是否合理，测量方法是 否合理。 b、核心过程所建立的流程图是否体现有效过程活动，对流程各节点分 析是否到位。 c、所确定的有效过程活动其输入、输出内容是否齐全、有效、合 理， 是否对应了岗位名称。 d、 所确定的有效过程活动规定的控制方法是否合理、 有效。 e、资源需求确定是否合理性、匹配。 4.5.5 部门工作小组流程识别完成，须将流程图及《核心过程记录表》交部 门经理（主管）确认，无异议后提交公司质量管理小组进行评审，所评审的部门 负责人及工作小成员一起参与评审，评审意见由行政人事部体系专员进行记录。 评审须在部门提交材料后５个工作日内完成。 4.5.6 部门质量工作小组根据评审意见，在评审后５个工作日完成修改，并 提交复评，由质量管理体系专员负责跟踪。 4.5.7 评审基本标准 （1）符合 4.5.4 的基本要求，根据公司质量管理小组有关过程识别要求，每 一工作内容都有相关的流程图示。 （2） 所编流程节点完整， 如在同一流程内质量管理小组仍能提出三个/处 （含 三个）以上未说明工作节点或其他关联流程的，视为不合格。 （3）过程分析无漏项，有明确的输入、输出内容，有明确有目标要求，有具 体的实施人和实施方法，有明确的控制节点和监控要求。经评审如同一过程分析 有三处（含三处）不符，视为不合格。 （4）同一部门如有二项（含二项）工作内容、过程分析评审（复评）不合格， 该部门月度 ISO 考核指标不得分，由质量管理体系专员负责统计报行政人事部。 （5）对多次（三次以上）评审不合格的，对部门负责人及工作小组成员作相 应的考核处罚；对达标的部门给予相应的奖励。具体按公司《公司质量体系工作 小组管理细则》执行。如部门质量工作小组无法继续过程识别工作，由公司质量 管理小组指定专人负责对该部门工作过程的识别分析。