质量管理体系质量记录表格汇总

质量管理体系质量记录表格汇总 文件文件( (资料资料) )档案目录档案目录 Q 质-01 序号编号名称存档日期备注 质量管理体系质量记录表格汇总 文件文件( (资料资料) )发放记录发放记录 Q 质-02 名称:编号: 序号单位份数编号领用人领用时间收回备注 质量管理体系质量记录表格汇总 文件文件( (资料资料) )更改单更改单 Q 质-03 更改文 件号 文件 名称 更改前内容 提出 单位 更改单 编号 序 号更改原因及依据更改后内容更改方式 责任 提出 人员 标准 检查 签字日 期 单 位 相关单位会签 姓 名日 期备 注 审核 更改员批准 文件文件( (资料资料) )更改登记表更改登记表 Q 质-04 质量管理体系质量记录表格汇总 更改单更改文件 序号 编号名称 更改方式 (换版 换页 划改) 提出 单位 更改时间备注 质量管理体系质量记录表格汇总 文件借阅文件借阅( (复制复制) )登记表登记表 Q 质-05 序 号文件名称借阅/复制时 间借阅/复制人员审 批收回日期备 注 质量管理体系质量记录表格汇总 质量信息质量信息( (反馈反馈 回复回复) )登记登记 Q 质-06 序号 反馈信息 日 期主要内容 编号 回 复日 期主要内容备 注 质量管理体系质量记录表格汇总 质量信息反馈单质量信息反馈单 Q 质-07 发往单位 发出日期 产品名称 规格 编号 接收人 信 息 内 容 建议 与 要求 发出单位编 制单位负责人 质量信息处理回复单质量信息处理回复单 Q 质-08 质量管理体系质量记录表格汇总 发往单位 发出日期 处理回复意见: 产品名称 规格 原信息编号 接收人 承办单位日 期单位负责人日 期 承办人 质量管理体系质量记录表格汇总 文件文件( (资料资料) )接收记录接收记录 Q 质-09 序号发文单位名称及编号份数接收人接收时间收回备注 质量管理体系质量记录表格汇总 受控文件清单 Q 质-10 序号文件名称文件编号版本号生效日期批准人 Q 质-11 备注 年第次内部审核实施计划 质量管理体系质量记录表格汇总 年月日 Q 质-11-1 年月日年月日 起止时间 审核目的、范围: 审核依据的标准与文件: 首次会议时间 末次会议时间 质量管理体系质量记录表格汇总 审核计划 分发范围 Q 质-11-2 审核组成员名单 序号姓 名工作单位组别序号姓 名工作单位组别 质量管理体系质量记录表格汇总 说明: Q 质-11-3 第组 日期时间 第组 日期时间受审核部门及审核条款日期时间 受审核部门及审核条款日期时间 第组 受审核部门及审核条款 第组 受审核部门及审核条款 质量管理体系质量记录表格汇总 质量管理部门领导意见: 年月日 管理者代表意见: 年月日 质量管理体系质量记录表格汇总 Q 质-12 年第年第次内部审核检查表次内部审核检查表 受审核单位:共页 第页 依据 序号检查内容检查记录 GB/T19001 手 册 程 序 审核人员审核小组组长 Q 质-12-1 质量管理体系质量记录表格汇总 年第年第次内部审核检查表次内部审核检查表 受审核单位:共页 第页 依据 序号检查内容检查记录 GB/T19001 手 册 程 序 质量管理体系质量记录表格汇总 Q 质-13 内部审核不符合报告 受审核单位检查时间 不符合事实的描述: 不符合条款: 不符合性质:一般 □严重 □纠正措施预计完成时间: 审核员:单位负责人: 原因分析: 纠正与纠正措施: 单位负责人:年月日 纠正与纠正措施完成情况: 单位负责人:年月日 跟踪验证: 审核员:年月日 注:此表一式两份,一份留受审核单位,一份由组织审核部门归档。如纠正与纠正 措施涉及多个单位,可根据情况增加份数。 Q 质-14 年第次内部审核报告 质量( )字—— 年月日 Q 质-14-1 质量管理体系质量记录表格汇总 审核日期 审核目的: 审核范围: 审核依据: 年月日—年月日 审 核 组 长 审 核 组 成 员 Q 质-14-2 质量管理体系质量记录表格汇总 审核内容简介: 不符合项说明: 对公司质量管理体系运行状况及实现质量目标能力的评价: Q 质-14-3 质量管理体系质量记录表格汇总 对不符合项提出采取纠正与纠正措施的建议: 审核组对被审核单位完成纠正与纠正措施所需时间预计: 审核组对审核结论的建议: 审核报告分发清单: 审核组长签字: 管理者代表确认意见: ( )级不合格品审理申报表 Q 质-15 申报单位:编号: 产品 名称 顾客(或 供应商) 生产 日期 质量管理体系质量记录表格汇总 不合格 来源 批次 (可附页) 发现单位负责人签字:年月日 原因 分析及 措施 □来料检验□生产过程( )工序□库存 规格及状态技术要求不合格描述审理结论 发现单 位审理 意见 研发/ 技术部 门审理 意见 检验部 门意见 质量管 理部门 意见 备注 生产管理 部门意见 质量管理体系质量记录表格汇总 质量工作计划质量工作计划( (目标目标) )实施情况检查表实施情况检查表 Q 质-16 单 位:年月日 序 号工作(目标)要求执 行 情 况存 在 问 题整 改 措 施 此表一式二份,质量管理部门一份,填报单位一份审核:制表: 质量管理体系质量记录表格汇总 质量问题认可记录质量问题认可记录 Q 质-17 年月日 产品品种产品规格存在的主要问题 参与认可单位 说明 认可人员签字参与认可单位 数量(kg) 认可人员签字 备注 质量问题认可记录质量问题认可记录 Q 质-17 年月日 产品品种产品规格存在的主要问题 参与认可单位 说明 认可人员签字参与认可单位 数量(kg) 认可人员签字 备注 质量管理体系质量记录表格汇总 监督检查记录本监督检查记录本 单位: Q 质-18日期:检查地点: 检查人: 问题: 确认人: 处理结果: 验证: 质量管理体系质量记录表格汇总 产品质量追踪卡产品质量追踪卡 Q 质-19 品 种:批 号: 日期 工序名称 (班组) 来料质 量状况 检查人 本工序生产后质 量状况及判定 判定人备注 产品质量追踪卡产品质量追踪卡 Q 质-19-1 质量管理体系质量记录表格汇总 品 种:批 次: 日期 工序名称本工序生产后 来料质量状况检查人判定人备注 (班组)质量状况及判定 性能检测结果:宽度: 厚度: 成份: 成裁 表面: 边部: 外观: 其她(表面清洁度、 侧弯、平直度等): 废品数量: 纸芯松紧:废品数: 尺寸抽验: 包装 外观: 内部沟通函内部沟通函 Q 质-20 年月日 质量管理体系质量记录表格汇总 收件单位 收件人 信息内容: 发件单位 发件人 要 求: 一式三份(发件单位,收件单位,质管部门) 内部沟通函内部沟通函 Q 质-20 年月日 收件单位 收件人 信息内容: 发件单位 发件人 要 求: 一式三份(发件单位,收件单位,质管部门) 质量管理体系质量记录表格汇总 产品质量评审记录产品质量评审记录 Q 质-21 日 期 分厂 工序 批号规格状态用户问题评审结论评审人 质量管理体系质量记录表格汇总 例外放行审批表 Q 质-22 编号: 产品名称放行工序 重量规 格 炉/批号(可附页) 未完成的验证项目: 生产单位技术人员:年月日 工艺要求