质量管理体系质量记录表格汇总

质量管理体系质量记录表格汇总 文件文件 资料资料 档案目录档案目录 Q 质-01 序号编号名称存档日期备注 质量管理体系质量记录表格汇总 文件文件 资料资料 发放记录发放记录 Q 质-02 名称编号 序号单位份数编号领用人领用时间收回备注 质量管理体系质量记录表格汇总 文件文件 资料资料 更改单更改单 Q 质-03 更改文 件号 文件 名称 更改前内容 提出 单位 更改单 编号 序 号更改原因及依据更改后内容更改方式 责任 提出 人员 标准 检查 签字日 期 单 位 相关单位会签 姓 名日 期备 注 审核 更改员批准 文件文件 资料资料 更改登记表更改登记表 Q 质-04 质量管理体系质量记录表格汇总 更改单更改文件 序号 编号名称 更改方式 换版 换页 划改 提出 单位 更改时间备注 质量管理体系质量记录表格汇总 文件借阅文件借阅 复制复制 登记表登记表 Q 质-05 序 号文件名称借阅/复制时 间借阅/复制人员审 批收回日期备 注 质量管理体系质量记录表格汇总 质量信息质量信息 反馈反馈 回复回复 登记登记 Q 质-06 序号 反馈信息 日 期主要内容 编号 回 复日 期主要内容备 注 质量管理体系质量记录表格汇总 质量信息反馈单质量信息反馈单 Q 质-07 发往单位 发出日期 产品名称 规格 编号 接收人 信 息 内 容 建议 与 要求 发出单位编 制单位负责人 质量信息处理回复单质量信息处理回复单 Q 质-08 质量管理体系质量记录表格汇总 发往单位 发出日期 处理回复意见 产品名称 规格 原信息编号 接收人 承办单位日 期单位负责人日 期 承办人 质量管理体系质量记录表格汇总 文件文件 资料资料 接收记录接收记录 Q 质-09 序号发文单位名称及编号份数接收人接收时间收回备注 质量管理体系质量记录表格汇总 受控文件清单 Q 质-10 序号文件名称文件编号版本号生效日期批准人 Q 质-11 备注 年第次内部审核实施计划 质量管理体系质量记录表格汇总 年月日 Q 质-11-1 年月日年月日 起止时间 审核目的、范围 审核依据的标准与文件 首次会议时间 末次会议时间 质量管理体系质量记录表格汇总 审核计划 分发范围 Q 质-11-2 审核组成员名单 序号姓 名工作单位组别序号姓 名工作单位组别 质量管理体系质量记录表格汇总 说明 Q 质-11-3 第组 日期时间 第组 日期时间受审核部门及审核条款日期时间 受审核部门及审核条款日期时间 第组 受审核部门及审核条款 第组 受审核部门及审核条款 质量管理体系质量记录表格汇总 质量管理部门领导意见 年月日 管理者代表意见 年月日 质量管理体系质量记录表格汇总 Q 质-12 年第年第次内部审核检查表次内部审核检查表 受审核单位共页 第页 依据 序号检查内容检查记录 GB/T19001 手 册 程 序 审核人员审核小组组长 Q 质-12-1 质量管理体系质量记录表格汇总 年第年第次内部审核检查表次内部审核检查表 受审核单位共页 第页 依据 序号检查内容检查记录 GB/T19001 手 册 程 序 质量管理体系质量记录表格汇总 Q 质-13 内部审核不符合报告 受审核单位检查时间 不符合事实的描述 不符合条款 不符合性质一般 □严重 □纠正措施预计完成时间 审核员单位负责人 原因分析 纠正与纠正措施 单位负责人年月日 纠正与纠正措施完成情况 单位负责人年月日 跟踪验证 审核员年月日 注此表一式两份,一份留受审核单位,一份由组织审核部门归档。如纠正与纠正 措施涉及多个单位,可根据情况增加份数。 Q 质-14 年第次内部审核报告 质量 字 年月日 Q 质-14-1 质量管理体系质量记录表格汇总 审核日期 审核目的 审核范围 审核依据 年月日年月日 审 核 组 长 审 核 组 成 员 Q 质-14-2 质量管理体系质量记录表格汇总 审核内容简介 不符合项说明 对公司质量管理体系运行状况及实现质量目标能力的评价 Q 质-14-3 质量管理体系质量记录表格汇总 对不符合项提出采取纠正与纠正措施的建议 审核组对被审核单位完成纠正与纠正措施所需时间预计 审核组对审核结论的建议 审核报告分发清单 审核组长签字 管理者代表确认意见 级不合格品审理申报表 Q 质-15 申报单位编号 产品 名称 顾客或 供应商 生产 日期 质量管理体系质量记录表格汇总 不合格 来源 批次 可附页 发现单位负责人签字年月日 原因 分析及 措施 □来料检验□生产过程 工序□库存 规格及状态技术要求不合格描述审理结论 发现单 位审理 意见 研发/ 技术部 门审理 意见 检验部 门意见 质量管 理部门 意见 备注 生产管理 部门意见 质量管理体系质量记录表格汇总 质量工作计划质量工作计划 目标目标 实施情况检查表实施情况检查表 Q 质-16 单 位年月日 序 号工作目标要求执 行 情 况存 在 问 题整 改 措 施 此表一式二份,质量管理部门一份,填报单位一份审核制表 质量管理体系质量记录表格汇总 质量问题认可记录质量问题认可记录 Q 质-17 年月日 产品品种产品规格存在的主要问题 参与认可单位 说明 认可人员签字参与认可单位 数量kg 认可人员签字 备注 质量问题认可记录质量问题认可记录 Q 质-17 年月日 产品品种产品规格存在的主要问题 参与认可单位 说明 认可人员签字参与认可单位 数量kg 认可人员签字 备注 质量管理体系质量记录表格汇总 监督检查记录本监督检查记录本 单位 Q 质-18日期检查地点 检查人 问题 确认人 处理结果 验证 质量管理体系质量记录表格汇总 产品质量追踪卡产品质量追踪卡 Q 质-19 品 种批 号 日期 工序名称 班组 来料质 量状况 检查人 本工序生产后质 量状况及判定 判定人备注 产品质量追踪卡产品质量追踪卡 Q 质-19-1 质量管理体系质量记录表格汇总 品 种批 次 日期 工序名称本工序生产后 来料质量状况检查人判定人备注 班组质量状况及判定 性能检测结果宽度 厚度 成份 成裁 表面 边部 外观 其她表面清洁度、 侧弯、平直度等 废品数量 纸芯松紧废品数 尺寸抽验 包装 外观 内部沟通函内部沟通函 Q 质-20 年月日 质量管理体系质量记录表格汇总 收件单位 收件人 信息内容 发件单位 发件人 要 求 一式三份发件单位,收件单位,质管部门 内部沟通函内部沟通函 Q 质-20 年月日 收件单位 收件人 信息内容 发件单位 发件人 要 求 一式三份发件单位,收件单位,质管部门 质量管理体系质量记录表格汇总 产品质量评审记录产品质量评审记录 Q 质-21 日 期 分厂 工序 批号规格状态用户问题评审结论评审人 质量管理体系质量记录表格汇总 例外放行审批表 Q 质-22 编号 产品名称放行工序 重量规 格 炉/批号可附页 未完成的验证项目 生产单位技术人员年月日 工艺要求