管理评审资源的充分性报告

管理评审资源的充分性报告 武汉置业有限公司 主持人总经理评审地点会议室 评审时间 2020 年 7 月 16 日评审形式以会议讨论的形式 目的对公司质量管理体系进行评审， 确保质量管理体系持续的适宜性、充分 性和有效性。 参加成员 1.评审情况总结： 一、输入 1.1 以往管理评审所采取措施的状况； 1.1 针对前本次管理评审提出的有关少数操作人员的安全文明生产意识不 高。个别部门对内外质量因素处 理不到位。在人力资源方面还缺乏既懂技术质量的复合型的管理人员。 1.2 但是以上问题已得到改进和逐步得到改进，有的则需要较长时间的持续 改进。 1.2 以下方面的变化： a.与质量管理体系相关的内外部问题，目前尚未发生有关客观质量的变化。 b.相关方的需求和期望，目前相关方的需求和期望，未发生明显变化。 2.质量方针和质量目标的实施情况 2.1 详见质量手册 a.本公司以先进的技术及最好的质量和最高的效率保持企业的生命力， 以顾 客为关注焦点实现我们对顾客 的承诺。本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重 要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。 b.本公司产品质量要达到同行业质量标准， 用优质产品满足顾客需求；以灵 活而规范的管理模式，实现最佳生产要素相结合；以先进的科学技术为基础，实 现顾客不断变化的需求；以 ISO9000：2015 质量体系为基础，构筑具有本公司特 色的管理体系，提供优质的服务，确保顾客满意。 c.由于产品质量精良，公司的经营形势一直看好。 d.综上所述，公司技术创新，不断的完善过程控制基本按目标要求实施，且 质量目标完成情况很好。 希望各有关部门尽快将本部门在有关工作中承担的责任 落实，不断有效实施好质量方针和质量目标。 e.其它质量目标完成情况详见“质量目标及完成情况一览表” 。 综上所述， 各部门全面完成了质量目标， 要求各部门在今年内按季度全面核 算质量目标，巩固成果，争取更好的成绩。 3.过程的业绩和产品的符合性 3.1 根据公司质量方针和目标的要求，各相关部门建立并实施了质量目标。 根据 2020 年 3-07 月公司质量目标及部门分解质量目标完成情况统计： 3.2 首先，为2020 年 07 月通过 ISO9001：2015 标准质量管理体系认证审核 做好了各项准备工作。 3.3 实现了公司质量目标： 综上所述，2020 年 03-07 月公司质量目标已全部达成，详见《质量目标统 计一览表》 ，但比起以前无目标无疑是一个进步。 4.应对风险和机遇所采取的措施的有效性 2020 年 07 月本公司针对“与组织目标和战略方向相关并影响其实现管理体 系预期结果的各种内外部因素及相关方要求” ，识别了可能出现的风险和机遇， 以及如何建立应对这些风险和机遇的措施，详见《风险和机遇措施表》 ，从 2020 年 7 月内部审核的结果来看， 应对风险和机遇所采取的措施基本有效，风险和机 遇暂无变化。 5.顾客反馈 目前从未收到顾客对产品质量问题的投诉意见及退货现象， 均为顾客对我公 司产品的质量方面的意见。 6.不合格和纠正措施的状况 在本次内审中发现 PMC 部有 1 项不符合项， 经 PMC 部在规定时效内按标准要 求制定了实施纠正措施，对不符合项进行整改措施，经验证措施有效的关闭。体 系运行周期较短，尚未发现潜在不符合。 7.资源的充分性； 目前本组织的人力资源、基础设施资源和质量资源均能满足生产的需求。 8.监视和测量资源结果； 本公司所配备的产品必需的监视和测量设备， 均已委托第三方检测机构按规 定要求进行定期校验，校验结果均达标合格， 并对监视和测量设备做好维护与保 养。 9.来自相关方的有关信息交流，包括抱怨； 9.1 关于第一次质量管理体系认证现场审核后的交流信息 9.22020 年 7 月，本公司准备接受了认证公司进行现场审核，经过审核后通 过会议交流审核结果信息。 10.公司组织机构和职责分配及体系变更 公司的组织机构设置和部门职责没有变化， 基本满足目前生产的需求。 目前， 尚未发生任何可能影响质量管理体系变更的情况. 11.与质量管理体系内外部因素的变化 在这一年运行的质量管理体系以来相关方内外环境因素没有发生变化。 12 持续改进的机会。 12.12020 年公司进行的质量管理体系的内审和管理评审均为有效，审核的 不符合项已及时纠正措施也有计划， 公司全员质量持续改进意识有了进一步提高。 但通过审核发现仍然存在不令人满意的地方，主要集中在由于对质量。 12.2 通过从质量管理体系文件发行以来，在本公司内部不能全面落实执行， 其原因是各部门基层人员意识不足，为了更加完善质量管理体系，将在本次管理 评审结束后， 应对基层人员重新加强环保意识培训， 增强质量管理体系理解能力。 13 结论与决定 本公司通过三个多月按照 ISO9001：2015 质量管理体系标准要求的运行， 在 质量管理体系及其过程有效性方面得到了持续的改进， 在产品和质量质量方面均 取得了明显的改进和提高，得到了越来越多中外顾客的认可和好评。标准和程序 理解不够，致使规定的质量记录或证据不完备，本次管理评审发现的问题，主要 改进措施还是要进一步对有关人员进行质量标准、质量手册、质量程序和三级作 业文件的培训，不断完善质量记录或证据。 二、输出： 1）对质量管理体系等的持续适宜性、充分性和有效性的结论； 通过本次管理评审未发现重大问题点， 表明本公司质量管理体系运作基本是 充分的、有效的、适宜的。 2）与持续改进机会相关的决策； 各部门已经建立完善的程序文件要持续维持完善， 但更重要的是各部门主管 必须要求下属员工完全执行文件规定要求，做到说、写做一致。 3）与质量管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源； 在质量管理体系实施过程中各相部门的资源配置情况能满足质量管理体系 运行需求。暂无资源的需求。 4)质量目标未实现时需要采取的措施； 本次管评审前管理目标实现程度的统计表明情况证明， 目前本公司的质量目 标均已达符要求，因此，具备持续的适用性。暂无需采取的措施。 5)如需要，改进质量管理体系与其他业务过程融合的机遇； 按本公司流程建立的质量管理体系需要满足 ISO9001:2015 标准对质量管理 体系文件的要求，并确保质量管理体系要求融入组织的业务过程，实现质量管理 体系要求与组织业务良好融合的机遇。公司的流程无变更，质量管理体系不需要 变更。 6)任何与组织战略方向相关的结论； 事实证明， 公司的质量方针和目标是基本适宜的，质量管理体系对变化的内 外部质量有了一定的适应性，在运行中取得了良好的效果，被证明是持续适宜、 充分和有效的。 公司要求各部门在今年年底， 应全面逐步增强质量目标考核达成率，形成科 学的考核体系， 把目前公司较高的生产成本降下来。 希望公司全体员工继续努力， 为实现公司的质量方针目标贡献自己的力量。 管理评审报告分发清单： 编写审核日期