物料出入库管理流程

温州长江汽车电子有限公司 质量体系三级文件 文件编号：CJQW 文件名称： 物料出入库管理流程 拟制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 总页数：版次：生效日期： 部门 总经办 会签/日期部门会签/日期 制造部 PMC 部 物流科 注塑车间 冲压车间 成本控制中心 质保部 1 / 10 温州长江汽车电子有限公司质量体系三级文件文件编号：CJQW 第版 第次修改 物料出入库管理流程物料出入库管理流程 第页 共页 1、目的 规范所有物料各个环节的出入库管理,做到流程规范、高效、简化,从而满足生产、出货需求。 2、适用范围 适合于公司物料出入库的管理。 3、定义（无） 4、职责 4.1 质保部：负责物料品质检验及判定，异常的分析、跟踪及处理。 4.2 仓库：负责物料出入库业务的办理，确保数据准确、及时，做到帐、物、卡一致，对库存的 物料进行有效防护。 4.3 生产车间：负责生产计划的执行、出入库的办理，确保相关工作及时、准确，对物料进行有 效控制。 4.4 PMC；负责工单的下发、调整、计划执行状况的把握、生产进度的控制以及物料的控制。 4.5 采购部：负责物料的采购、物料到厂的跟催、异常物料的处理以及委外加工的安排及跟进 等。 5 5、外购入库流程规定、外购入库流程规定 5.1、PMC 依据生产需要写下采购需求计划给采购，采购下单给供应商，供应商依据采购要求分 批送货。 5.2、外协仓库根据 MC 提供的每周、每月的供货需求计划对供应商所送过的物料进行点数确认， 并填写实际数量，超过订单数量拒收。 5.3、外协仓库根据送货清单录入进货单。 5.4、外协仓库打印报检单，一式四份，一份留底，另外三份给质保部。 5.5、质保部对于来料进行检查，检查不合格，填写不合格品报告并把报检单返回外协仓库；检 查合格，填写检查报告并在报检单上签名交给收货仓库。 5.6、收货仓库对检查好的外购物料进行数量复核，并检查报检单是否有品检签名。 5.7、输入ERP 审核后打印入库单，入库单一式三份，一份留底，一份给采购，一份给财务，其 2 / 10 中财务那份和报检单订在一起，以作为产品合格的依据。对于库存设立最高库存量，若超过最 高库存量，需要 PMC 经理批准才能入库。 5.9、外购入库流程图 采购合同 中转仓点数 录入报检单 打印送检单 品质判定 打印入库单 进货单审核 仓库数量复核 6、外协发料管理 6.1 对于注塑件和冲压件外发加工，PMC 依据“委外工单” 开调拨单给仓库备料，并通知加工商 到厂领料，加工商在调拨单上签收。 6.2 对于电镀件和喷漆件，由 MC 计划员通知外协仓库发料（毛坯件由对应的零部件仓库调拨） ， 加工商在调拨单签收。 6.3 对于 SMT、线束外加工，计划员组织物料发给加工商，加工商在调拨单签收。 6.4 对于不能来厂签名确认的加工商，由 MC 代理确认物料实发数量。 6.5 仓库对调拨单进行审核。 6.6 每月 PMC 对加工商物料组织盘点清查，核对发料和来料是否一致。 工单（周计划） 3 / 10 PMC打印调拨单给仓库备料 加工商确认签收 仓库审核调拨单 物料盘存、清查 7 7、外协件入库管理、外协件入库管理 7.1、PMC 依据生产需要填写委外工单给加工商，加工商依据要求分批送货。 7.2、外协仓库根据 MC 提供的每周、每月的供货需求计划对加工商所送过的物料进行收货。 7.3、外协仓库根据送货清单录入委外进货单。 7.4、外协仓库打印送检单，一式四份，一份留底，另外三份给质保部。 7.5、质保部对于来料进行检查，检查不合格，填写不合格品报告并把报检单返回外协仓库；检 查合格，填写检查报告并在报检单上签名交给收货仓库。 7.6、仓库对检查好的外购物料进行数量进行复核。 7.7、收货仓库对检查好的外购物料进行数量复核，并检查报检单是否有品检签名。 7.8、输入 ERP 审核后进行自动扣料并打印入库单，入库单一式三份，一份留底，一份给采购， 一份给财务，其中财务那份和报检单订在一起，以作为产品合格的依据；对于库存设立最高库 存量，若超过最高库存量，需要 PMC 经理批准才能入库。 7.9、委外入库流程图 4 / 10 委外进货单 仓库数量确认 录入报检单 打印送检单 品质判定 仓库数量复核 进货单审核并自动扣料 打印入库单 8 8、注塑车间原材料领料管理、注塑车间原材料领料管理 8.1 注塑车间根据 PMC 给的周生产计划，排成小日程计划。 8.2 注塑物料组根据注塑车间的实际生产计划进行物料准备，物料组领料方式采用调拨的形式， 开启原材料调拨单进行调拨。 8.3 仓库审核调拨单，对于未达成一包的进行一包发料，用完后注塑物料组返回仓库。 8.4 注塑车间生产完后按时间节点入库，入库的同时对用料进行自动扣除，做到当天入库，当天 审核。 8.5 为保证原材料的准确性，物料组需要每月底对原材料进行盘点，领了多少、 余下多少、二料 多少，报废多少必须有详细的报表出来，从而对系统帐目进行调整。对于系统的维护由注塑物 料组负责人进行负责。 5 / 10 8.6 领料流程 工单（周计划） 按计划进行物料调拨 仓库审核调拨单 注塑车间入库 仓库进行自动倒扣料 定期盘存、BOM 维护 9 9、冲压车间领料管理、冲压车间领料管理 9.1 冲压车间结合 PMC 给的月生产计划和周生产计划，结合实际生产情况排定日生产计划。 9.2 冲压车间按照周生产计划进行物料调拨到生产车间进行生产。 9.3 仓库仓管员对调拨单进行审核，每天 10：00 前对前一天的单据审核完。 9.4 冲压车间生产完后按规定入库。 9.5 仓库根据入库单进行自动倒扣料。 9.6 为保证铜材数据准确，不影响后续生产，线边仓库需要对库存进行定期盘存，MC 需要对损 耗系统进行维护；在维护时，对于损耗范围之内进行调整，对于超出损耗之外的是追查原因， 损耗系数由工艺部门制订提供给冲压车间和 PMC。 9.7 冲压领料流程 工单（月计划） 按周计划进行物料调拨 仓库审核调拨单 车间入库 6 / 10 仓库进行自动倒扣料 1010、冲压入库管理、冲压入库管理 10.1PMC 依据出货需求，下发工单给冲压生产车间。 10.2 冲压生产车间安排好每天生产任务。 10.3 车间对生产好的产品每天按时间入库。 10.4 生产好的产品送品质检验员检查。 定期盘存、BOM 维护 10.5 质保部检查员对生产送检的产品进行检验，对于不合格品要求车间进行返工或报废，合格 产品车间移入待入库区。 10.6 仓库和车间针对入库产品进行种类和数量进行确认。 10.7、车间对入库产品进行输入 ERP。 10.8 仓库对生产入库数据进行审核，审核 OK 后打印入库单一式三份，一份留底，一份给车间， 一份给财务， 财务依据此结算车间员工的工资。 对于冲压车间一次成型， 直接入铜件仓库 （301） ， 物料倒扣 701 仓库。对于需要外发加工的，需要先入库到委外仓库，在701 仓库进行物料倒扣。 对于嵌件产品按照嵌件管理流程进行管理。 生产工单10.9 对于库存设立最高库存量，若超过最高库存量，需要 PMC 经理批准才能入库。 10.10 冲压入库流程图 仓库数量复核 7