物料请购作业流程

公司名称 LOGO 部 门 文件编号 A/0页数 生效日期 1 / 7 文件名称 PMC 部 物料请购作业流程 编 制审 核 版本/次 注： 1.此文件为正式运行文件，该文件负责人为 PMC 部经理，其主要职责是维护该办法的运行、检 查、培训指导、问题点收集、处理； 2.若遇到运作不畅等情况时，请及时知悉项目老师指导； 3.与原有文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本更改内容简述日期更改人 部部 门门 会会 生 产 中 心 稽 核 部 部 采 购 部 财 务 部 人 事 行 政 部 客 服 部 订 单 部 质 量 部 核 价 部 机 电 部 一 二 区 生 产 部 三 五 区 生 产 部 仓 储 部 原 料 仓 成 品 仓 PMC 签签 栏栏 会会 签签 项目组项目组 （签名）（签名） 总经理（签名）总经理（签名） 公司名称 LOGO 部 门 文件编号 A/0页数 生效日期 2 / 7 文件名称 PMC 部 物料请购作业流程 编 制审 核 版本/次 物料请购作业流程图物料请购作业流程图 序 号 1 制作《采购请购单》 2 PMC 部PMC 部经理部门负责人审核《采购请购 各部门 PMC 部 部门负责人 物控员 1. 非计划请购由各部门将审 批完成后的手写《请购单》 按要求提交给 PMC 部或人 事行政部； 2. 计划请购由 PMC 部物控员 根据物料使用情况、核实 库存数据，分析物料需求； 流程责任部门责任人作业内容 人事行政部人事行政文员3. 行政物料由人事行政部主 管依据需求分析做请购； 4. PMC 部物控员和人事行政 部主管在做完物料需求分 析后，在用友系统中制作 《采购请购单》； 人事行政部人事行政部经理单》，并转采购部； 公司名称 LOGO 部 门 文件编号 A/0页数 生效日期 3 / 7 文件名称 PMC 部 物料请购作业流程 编 制审 核 版本/次 3 4 采购准备 PMC 部物控员 下《采购订单》 跟进交货期 采购部 采购部经理 采购员 审核请购单 1. 采购部经理审核《采购请 购单》，批准后安排采购 作业； 2. 采购员进行采购作业，下 《采购订单》至供应商处； 3. 采购员依据供应商回复的 交期，编制《物料采购管 制表》，并回复交期转 PMC 部； 1. 物控员编制《物料采购追 踪表》，跟进物料进度， 处理进度异常； 2. 物控员每周六下午下班前 统计当周采购物料准交 率，提交给 PMC 部经理； 公司名称 LOGO 部 门 文件编号 A/0页数 生效日期 4 / 7 文件名称 PMC 部 物料请购作业流程 编 制审 核 版本/次 1.01.0 目的目的 规范物料请购、审批流程，满足物料使用部门的需求，预防呆滞料和废料的产生，合 理控制物料采购及库存成本。 2.02.0 范围范围 适用于本公司所有物料的请购。 3.03.0 部门职责部门职责 3.1 PMC 部：负责对所有物料（除行政物料）的请购需求分析、审核，按时编制《采购 请购单》转采购部； 3.2 仓储部：劳保用品等物料的请购，按时填写《请购单》转 PMC 部； 3.3 机电部：设备配件、电工用料等物料的请购，按时填写《请购单》转 PMC 部； 3.4 人事行政部：办公用品、清洁用品、消防器材、急救用品等请购、审核，按时编制 《采购请购单》转采购部； 3.5 质量部：计量器具、检具的请购，按时填写《请购单》转 PMC 部； 3.6 生产部：刀具、生产工具的请购，按时填写《请购单》转 PMC 部； 3.7 总经办：固定资产的请购，按时填写《请购单》转 PMC 部； 3.8 研究院：研发类物料的请购，按时填写《请购单》加编码后转 PMC 部； 3.9 其它部门：物料使用部门填写《请购单》转相关部门； 3.10 采购部：负责公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》给PMC 部，回复 采购到料时间。 4.04.0 作业程序作业程序 4.1 定义 4.1.1 行政物料：指非直接用于生产的所有物料，比如：办公用品、劳保用品、清洁 用品、消防器材、工具、量具、刀具、机器设备用的零部件、电工用料、急救 药品等。 4.2 分类请购 4.2.1 非行政物料：由PMC 物控依据生产原材料使用量、采购周期、库存数量进行请 购，由 PMC 物控编制《采购请购单》转采购部； 4.2.2 行政物料：常用办公用品（如纸、笔、笔记本、订书机、订书针等），由使用 部门填写手工《请购单》提报需求，人事行政部审核并汇总后按月统一请购； 公司名称 LOGO 部 门 文件编号 A/0页数 生效日期 5 / 7 文件名称 PMC 部 物料请购作业流程 编 制审 核 版本/次 4.2.3 零星物料：由使用部门填写手工《请购单》提报需求，使用部门主管审核后交 仓储部编码后转 PMC 物控以《采购请购单》形式进行请购； 4.2.4 固定资产：所有固定资产请购须经财务部审核后报总经理审批； 4.3 请购审批 4.3.1 物控依据生产物料使用量、库存数量和采购周期进行物料需求分析，在1 个工 作日内编制《采购请购单》，经 PMC 经理审核后，转采购部进行采购作业； 4.3.2 非生产用料由使用部门填写手工《请购单》，具体审批权限如下： 4.3.2.1 工具类购置 500 元以上由部门负责人审核，总经理审批； 4.3.2.2 研发类采购 500 元以上由部门负责人审核，董事长审批； 4.3.2.3 维修类购置 1000 元以上由部门负责人审核，总经理审批； 4.3.2.4 临时性非生产用物料由使用部门请购，人事行政部负责人审核，单次金额 超过 1000 元时须总经理批准后方可请购； 4.3.2.5 无形资产购置 10000 元以上由部门负责人、总经理审核，董事长审批； 4.3.2.6 固定资产购置 10000 元以上由部门负责人、财务部审核，报总经理、董事 长审批； 4.4 物料进度跟进 4.4.1 采购员依据供应商回复的交期，当天填写《物料采购管制表》，并发送给PMC 部 物控员； 4.4.2 PMC 部物控员依据《物料采购管制表》中回复的交期，当天填写《物料采购追踪 表》跟进物料进度； 4.4.3 PMC 部物控员负责对采购物料准交率进行统计，每周六下午下班前将统计结果交 PMC 经理。 5.05.0 物料请购时间物料请购时间 5.1 化工类、五金类、包装物料类、PVC 类、封边条类、行政物料类采取每个月 5 号、 20 号两次定期请购方式（可弹性 1 天请购）； 5.2 型材类采取每个月 10 号定期请购方式； 5.3 板材类采取周计划结合日计划请购方式； 5.4 玻璃类采取日计划请购方式； 5.5 零星物料类采取每周三次（周一、周三、周五）的请购方式； 公司名称 LOGO 部 门 文件编号 A/0页数 生效日期 6 / 7 文件名称 PMC 部 物料请购作业流程 编 制审 核 版本/次 5.6 特定类（如：饰品类）物料采取日计划请购方式； 5.7 计划外加急请购，须备注加急原因，并由生产中心总经理审批后方可采购。 6.06.0 请购单填写规范请购单填写规范 6.1 华标物料需用华标请购单填写，物料需用请购单填写； 6.2 物品名称（按用