太阳能光伏发电项目EPC工程物资管理制度

太阳能光伏发电项目太阳能光伏发电项目 EPCEPC 工程物资管理制度工程物资管理制度 物资管理分为设备管理、材料管理、仓储管理。根据安装工 程招标书规定的工程范围，设备泛指由甲方供货的设备、材 料：安装工程范围内的设备，电缆等装置性材料；材料是指 除甲供范围以外的所有装置性材料和消耗性材料，如安装辅 助性材料及为了安装方便或需要而必须的临时性材料和消 耗性材料等，如安装用槽钢、角钢、扁钢、垫铁等以及安装 用电焊条（包括安装制作用合金焊条）、氧气、乙炔气、机 械、设备用油、消耗性材料、电缆接头。物资管理作为工程、 质量、经营的首要管理环节，必须精心组织、有效控制，严 格按照《顾客提供设备管理程序》、 《物资采购控制程序》、 《物资标识管理程序》等公司管理程序，对工程物资进行科 学化、智慧化管理，确保准确、及时、保质、保量地为工程 提供所需物资。项目物资供应部部组织机构设置： 1.1.1.1. 设备管理设备管理 1.1.1.1.1.1. 工作范围工作范围 根据安装工程招标书规定：甲方所提供的所有相关设备材料 的卸车、清点、验收、领取、转运、保管、设备及甲供材料 一般性缺陷处理，由设备组负责组织实施。 1.1.2.1.1.2. 与项目其它部门的配合和协调与项目其它部门的配合和协调 1）项目调度、起重、运输等综合有关人员配合设备管理人 员作好设备卸货、倒运、清场整理。各施工班组成员负责直 接运抵安装或组装现场设备的卸货作业。 2）工程、质量管理人员配合设备管理人员验收关键设备的 内在技术质量性能。设备出库时，设备管理人员与各专业公 司作好设备维护作业的交底与接口。 1.1.3.1.1.3. 工作内容工作内容 1.1.3.11.1.3.1 设备催交、货讯、接运设备催交、货讯、接运 1）设备管理员应根据甲方提供的设备合同清册按系统分类 整理，掌握已到和未到的设备状况，比较设备合同交货进度 和施工进度，编制月度设备催交计划 交甲方。 2）接到甲方提供的二十四小时货讯后，设备管理员落实设 备存放位置，接运人员负责牵头组织协调有关部门，明确以 下内容：卸装期限、起运工具、运输方案、人员配置及其它 注意事项。 3）交接时，由甲方、乙方、承运方三方联合对到货设备进 行外观检查（包括名称、箱号、数量、及残损情况等）。如 发现异常，应拍照存档，作好书面残损记录并由三方签证， 接收后，与甲方办理交接手续。 1.1.3.21.1.3.2开箱检验开箱检验 1）准备。设备管理员根据施工进度、保管要求在月初拟订 下月开箱计划，并报送甲方，便于甲方通知供货商届时派员 参加。对重要设备必须邀约质量、工程部门参加。 2）检验。甲方、乙方、供货方三方共同对设备的外观、数 量、名称、规格等进行详细检查，如有变形、锈蚀、残损应 拍照留存。 3）检验后，乙方及时填制《开箱检验记录》，由三方签字 确认，一式三份，各执一份。对于缺损件，需补供的，应明 确补供具体时间；需现场处理的，应明确具体处理方案，必 要时可请质检、工程部配合确认。严格做到责任清晰、有据 可查、处理及时。 4）箱内数据、备品备件、专用工具移交给甲方统一保管。 5）对于在开箱检验时无法检测到、而在安装调试时显露的 内在质量性能缺陷，届时由施工技术员出具《不合格品报 告》，报送甲方落实处理。其检验结果具有同等效力。 1.1.3.31.1.3.3 保管维护保管维护 1）设备经验收后，按照其性能要求，分类分级储存于恒温 库、室内库、露天堆场，并对其标色、坐标定位后，及时把 有关信息进行记录。 2）对于主要设备（如泵、电机、阀门、控制盘等）应挂上“维 护卡”，按照制造商的建议、物资属性要求，对其进行日常维 护。所有的维护作业必须登记在维护卡上，以此构成所完成 作业的质量文件。仓库保管员是库区设备维护的责任人。 3）维护卡的使用应从仓库验收入库那一刻开始，一直伴随 着设备分发用于安装、调试和移交为止。它记录着设备流转 各个环节的质量状态、维护作业和交接责任人。 1.1.3.41.1.3.4 领用出库领用出库 1）各施工班组技术员必须以分项工程为单位元编制《设备 领用手册》，经工程部审批，在该分项工程开工前二月送交 设备组。 2）设备领用人应在领用前三天填写《设备预领通知单》送 交设备组，便于设备组备货。 3） 领用时， 仓库人员凭设备管理员开具的“设备出库单”发放 设备，维护卡、维护资料连同设备一并出库，仓库人员与设 备领用人作好设备维护的交接手续。 4）备品备件、专用工具的领用，须凭工程部签发的联系单， 由设备管理员到甲方办理领用（借用）手续。设备管理员应 对已出库的专用工具进行跟踪，便于机组竣工时返还给甲 方。 5）成套设备拆套、机组间零配件的代用，须经专案总工签 发的联系单拆借，同时，仓库人员应在原设备的维护卡上作 好拆借记录。 1.2.1.2. 材料管理材料管理 1.2.1.1.2.1. 目的目的 材料管理是对材料的质量、价格的控制和管理；是对材料计 划和资金的管理，旨使工程的质量和企业效益的提高在物资 供应环节上得到有效的保证。 1.2.2.1.2.2. 职责职责 材料管理员负责采购计划的编制，采购活动的实施，授权范 围内采购合同的签定；物资供应主管负责采购计划及采购方 式的审核和落实，督促采购活动的实施，授权范围内采购合 同签定及批准采购货款的支付，评估采购价格，总结采购活 动。 1.2.3.1.2.3. 物资供应计划的编制物资供应计划的编制 物资供应计划应由物资管理人员根据各专业范围进行编制， 再由物资主管审核批准实施，编制的依据如下； 1）经审批的设计设备材料清册； 2）项目批准下达的施工任务计划文件； 3）经批准的《限额领用卡》； 4）有关物资供应计划的其它依据（联系单）。 1.2.4.1.2.4. 材料领用计划的申报材料领用计划的申报 1）工程用材料由施工部门提出申请，经计划部门审核批准， 送物资部门作材料计划采购的依据。 2）工程用材料计划应根据材料的不同分类按以下要求提出 申报； 3）常规用料，小批量的以及市场采购物资，应提前一个月 申报； 4）常规用料，批量大的，应提前三个月申报； 5）一般非标加工件应提前六个月申报； 1.2.5.1.2.5. 材料采购计划的编制材料采购计划的编制 专业技术人员根据设计设备材料清册，施工部门申报并经批 准的材料申请计划，进行分类汇编，再根据工程施工进度， 确定材料采购计划的内容：包括材料的名称、规格、数量、 质量、到货时间等，由物资部门主管审核，并报项目主管领 导批准后，作为采购的依据。 1.2.6.1.2.6. 供货厂商的选定供货厂商的选定 选定的供货厂商应是：以往工程配合过的，并且产品质量可 靠的；本系统内制造的产品可靠、服务优良的；根据设计院 选定的，并经考察合格的；还有经过考察的，企业信誉好， 产品的质量、服务优良的其它厂商。 1.2.7.1.2.7. 采购授权采购授权 1）采购合同价款在 10 万元以上（含 10 万元）由公司经 理签批； 2）采购合同价款在 5 万元以上，10 万元以下，由项目经 理签批； 3）采购合同价款在 1 万元以上，5 万元以下（包括 5 万 元）由物资负责人签批。 1.2.8.1.2.8