化工行业风险分级管控安全管理制度汇编

XX 有限公司 安全生产风险分级管控管理制度安全生产风险分级管控管理制度 1 目的 通过实施本制度，辨识作业活动过程中的危险、有害因素，评价其风险，通过事先分析、 评价，制定风险控制措施，实现管理关口前移和源头管理，实现事前预防，达到消减危害、控 制风险的目的。 2 适用范围 本制度适用于公司内所有作业活动、设备设施和职业危害因素的风险管理。 3 引用标准 《企业职工伤亡事故分类》GB6441—86 《危险化学品重大危险源辨识》GB18218—2009 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GBT13861-2009 《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ/3013-2008 《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行） 》安监 总局 2014 年第 13 号公告 《化工企业安全风险分级管控实施指南》 （试用版） 《山东省人民政府关于修改的决定》省政 府令第 303 号 《山东省安全生产条例》省人大常委会二十五次会议 《山东省危险化学品安全管理办法》 （省政府令第 309 号） 《安全生产风险分级管控体系通则》 （DB37/T 2882—2016） 《化工企业安全生产风险分级管控体系通则》 （GB37/T2971-2017） 《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》 （试行） 4 职责 4.1 公司总经理是公司风险分级管控工作的第一责任人， 担任公司安全风险分级管控领导 小组组长，落实个人安全风险防控职责，并督促各部门落实风险管控职责。 4.2 各部门负责人为本部门风险分级管控建设推进的第一责任人， 为各单位的风险评价小 组组长，负责组织本单位作业活动、设备设施及职业危害因素的危害辨识与风险评价，保证本 部门各项风险点管控措施落实到位。 4.3 生产部负责组织有关部门对各单位辨识出的危险、有害因素进行评价， 4.4 安全科负责对风险分析评价工作统筹管理和监督， 组织开展风险点辨识和风险评价方 法的培训教育工作，制定公司风险评价准则，监督各部门和各级人员落实安全风险防控职责。 5 管理程序 5.1 风险评价的目的 根据公司的设备设施和各项作业活动，选择分析对象、辨识危险有害因素、评价其风险， 对发现的事故隐患实施治理，并确定重大风险，实施有效控制。 5.2 风险评价的范围： 1）规划、设计和新建、改建、扩建、投产、运行等阶段； 2）常规和异常活动。 3）事故及潜在的紧急情况； 4）所有进入作业场所的人员的活动； 5）原材料、产品的运输和使用过程； 6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 8）化工生产过程； 9）丢弃、废弃、拆除与处置； 10）气候、地震及其他自然灾害等； 11）公司周围环境。 5.3 风险评价的方法 5.3.1 危险、有害因素识别、风险评价的步骤 1）识别作业活动过程中的危险、有害因素要划分作业活动，作业活动的划分可以按生产 流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段、部门划分或者将上述方法结合起来进行 划分。进入受限空间，储罐内部清洗作业，带压堵漏，物料搬运，机（泵）械的组装操作、维 护、改装、修理，药剂配制，取样分析，承包商现场作业，吊装等皆属作业活动。 作业活动划分后，应按照表 5.3-1 填写作业活动清单。 表表 5.3-15.3-1作业活动清单作业活动清单 单位：填表人：填表时间：审核人：NO： 序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行） 2）识别设备设施和管理活动的危险、有害因素可按下列顺序： （1）厂址：地质、地形、周围环境、气象条件等； （2）厂区平面布局：功能分区、危险设施布置、安全距离等； （3）建构筑物； （4）生产工艺流程； （5）生产设备、装置、机械、电气、特殊设施（锅炉）等； （6）作业场所：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高低温等； （7）工时制度、女工保护、体力劳动强度等； （8）管理设施、急救设施、辅助设施等。 识别危险、有害因素之前应先列出拟分析的设备设施清单，按表 5.3-2 填写。 表表 5.3-25.3-2设备设施清单设备设施清单 单位：填表人：填表时间：审核人：NO： 序号设备名称类别所在部位所属单位是否特种设备备注 5.3.2 危险有害因素识别的方法 根据公司的生产性质、工艺特点以及管理实际，采用工作危害分析（ JHA）和安全检查表 分析（SCL）两种方法分别对作业活动、设备设施和管理活动进行危险有害因素辨识和风险评 价；采用风险矩阵法（LSR）进行风险度分析。 1）工作危害分析（JHA） 从作业活动清单中选定一项作业活动， 将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每 个步骤的潜在危险、有害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。 工作危害分析的主要目的是防止风险排查人员受伤害，也不能使其他人员受到伤害，不能 使设备和其他系统受到影响或损害。 工作危害分析辨识危险有害因素， 应按照表 5.3-3 填写 《工 作危害分析（JHA）记录表》 。 表表 5.3-35.3-3工作危害评价（工作危害评价（JHAJHA）记录表）记录表 单位：岗位：受控编号： 危险源或 序作业 潜在事件 （人、物、 作业环 境、管理） 现有控制措施 主要 后果 工 程 技 术 号步骤 安 全 管 理 培 训 教 育 个 体 防 护 应 急 处 置 评 LSR 价 级 别 管 控 级 别 建议 新增 改进 措施 备 注 2）安全检查表分析（SCL） 分析人员针对拟分析的对象列出一些项目， 识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的 危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再 以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。 安全检查表编制的依据主要有： （1）有关标准、规程、规范及规定； （2）国内外事故案例和企业以往的事故情况； （3）系统分析确定的危险部位及防范措施； （4）分析人个人的经验和可靠的参考资料； （5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。 安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析，分析的对象是 设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动，故此列出的检查项目不 应有人的活动，即不应有动作。 用安全检查表分析危险有害因素时， 既要分析设备设施表面看得见的危险有害因素，又要 分析设备设施内部隐蔽的构件和工艺的危险有害因素。 安全检查表分析首先列出检查项目，再列出与之对应的标准以及不达标准可能导致的后 果，还应列出现有控制措施，提出改进、改正、控制措施。 采用安全检查表进行风险分析评价， 应按表 5.3-4 填写 《安全检查表分析 （SCL） 记录表》 。 表表 5.3-45.3-4安全检查表评价（安全检查表评价（SCLSCL）评价表）评价表 单位：岗位：受控编号： 不符合 序 号 检查 项目 标准 标准情 况及后 果 工 程 技 术 现有控制措施 安培个 全训体 管教防 理育护 应 急 处 置 评 LSR 价 级 别 管 控 级 别 建议 新增 改进 措施