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表四 监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表 序号序号自查项目自查项目自查内容自查内容 如下关键部位施工作业时，总监是否到现场巡视： （1）深度大于5 米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及 1 第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施 总监到现场巡视□ 总监关键部位工升降机加节升高安装） 、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘 总监未到现场巡视□ 到岗施工作业 01 履责 情况 时到岗情 况 卸时。 总监到现场巡视□ （2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉， 总监未到现场巡视□ 悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌 筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、 安装。 如下重要环节总监是否到岗： （1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊 重要环节 02 装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收 1 总监到岗□ 总监未到岗□ 2 总监到岗□ 总监未到岗□ 进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆 2 自查记录自查记录自纠记录自纠记录 到岗情况 （2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕 墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构 和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收） （1）是否对施工单位或其项目管理机构的定期检查进行监督 （2）是否出具虚假或不真实监理报告 （3）是否存在与建设或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量现象 履行 主要 03 职责 情况 履行主要 （4） 工程质量无法保证需要进行停工处理时或有必要停工以消除隐患时以及发生必须暂时停止 施工的紧急事件时，总监理工程师是否按规定签发了工程暂停令 1 是□ 否□ 2 是□ 否□ 3 是□ 否□ 4 是□ 否□ 5 是□ 否□ 6 是□ 否□ 7 是□ 否□ 不存在□ 8 是□ 否□ 自查记录自查记录自纠记录自纠记录 职责情况（5）是否存在施工现场发现安全事故隐患，未书面要求施工单位整改的现象 （6）安全事故隐患消除后，是否及时组织复查并签署复查意见 （7）可能导致群死群伤的安全事故隐患， 施工单位拒不整改或不停工整改，是否及时向工程项 目监管部门报告的（以书面材料为准） （8）是否存在未及时制止违规施工作业的现象 序号序号自查项目自查项目 施工单位是否存在下列问题： （1）不按监理通知按期整改 自查内容自查内容 1 是□ 否□ 2 是□ 否□ 3 是□ 否□ 4 是□ 否□ 5 是□ 否□ 6 是□ 否□ 7 是□ 否□ 8 是□ 否□ （2）未按规定配备专职安全生产管理人员的 检查施工 安全 04 单位安全 （3）使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料 （4）未根据工程特点组织制定、落实安全施工措施 （5）未根据不同施工阶段和周围环境及季节、 气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措 施 （6）特种作业人员存在无证上岗现象 （7）项目负责人、专职安全生产管理人员存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象 （8） 在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、 新工艺、 新设备、 新材料时， 生产生产管理 情况 未对作业人员进行相应的安全生产教育培训 （9）未按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告 知危险岗位的操作规程和违章操作的危害 9 是□ 否□ （1）是否存在总监尚未按规定对施工现场已施工、 安装或搭设的以下安全技术措施或专项施工 方案进行审查的现象： ①基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、 模板、特种设备安装、拆卸（含塔吊、施工升降机） 、 大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、脚手架（含料台）、拆除、爆破以及其他危险性较大分 部分项工程 危险性较 05 大分部分 项工程 ②施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施。 （2） 经总监审批签字的安全技术措施或专项施工方案是否还存在违反安全强制性标准或针对性 差的现象 （3） 是否存在未监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案组织施工的 现象 （4）是否按规定参加建筑起重机械的验收并签字 （5）是否对整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续进行核查、签收、 备案 （6）施工现场是否存在安全隐患 1 是□ 否□ 2 是□ 否□ 3 是□ 否□ 4 是□ 否□ 5 是□ 否□ 不存在□ 6 是□ 否□ 序号序号自查项目自查项目自查内容自查内容 （１） “三宝” 、 “四口” 、临边防安全防护措施是否存在事故隐患 （２）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定 自查记录自查记录自纠记录自纠记录 安全 06 生产 施工现场 安全防护 （３）施工机具安全防护措施是否符合相关规定 （４）是否按规定设置安全警示标志牌 应注明处数、部位 措施情况（５）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项 防护措施 （如存在上述问题，应注明处数、部位） （1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离 涉及安全（2）是否存在在建工程住工人 （3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象 （4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象 （5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求 5 是□ 否□ 1 是□ 否□ 2 是□ 否□ 3 是□ 否□ 4 是□ 否□ 07 的临时设 施情况 1 是□ 否□ （1）是否存在未真实、完整地出具监理文件资料行为 2 是□ 否□ （2）是否存在未如实出具工程质量评估报告行为 （3）是否存在将不合格的建设工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为 （4）施工单位在上一工序未验收合格的情况下进入下一道工序施工， 是否存在未采取有效措施 予以制止 （5）对施工过程中出现的质量问题，是否及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改 工程 08 监理单位 （6）质量问题整改结果是否及时组织核实检查并做好记录 质量质量行为 （7）对需要返工处理或加固补强的质量事故， 是否责令承包单位报送质量事故调查报告和经设 计单位等相关单位认可的处理方案 9 是□ 否□ （8）是否对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收 （9）是否按规定制定旁站监理方案并按方案实施旁站监理 （10）是否按规定对工程材料、构配件和设备采用平行检验或见证取样方式进行抽检 （11）是否书面通知施工单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场并跟踪落实 序号序号自查项目自查项目自查内容自查内容自查记录自查记录自纠记录自纠记录 10 是□ 否□ 11 是□ 否□ 不存在□ 3 是□ 否□ 4 是□ 否□ 5 是□ 否□ 6 是□ 否□ 7 是□ 否□ 8 是□ 否□