人工成本预算报告

人工成本预算报告人工成本预算报告 人工成本分析报告(模板) 03. 31 人工成本分析报告人工成本分析报告 2012 年一季度人工成本分析人工 成本分析报告主要从人工成本使用情况、预算情 况以及对比分析、同比增长等几 方面进行分析。赵维维 2012-3-31 03. 31 人工成本分析报告一季度人工成本分析报告一、人工成本使用情况 1、 人工成本使用分类: 社会保险 住房公积金 劳务费 职工工资总额 其他 (福利、 招聘、 培训等)备注:鉴于年底上报预算的类目进行分类，便于统计测算。 2、人 工成本使用情况: 省 (子) 公司一季度人工成本共计达成 万元， 使用情况分部在 预算范围内。如分析二季度，此处列出同比增长情况。具体达成情况如下:单位(元) 社会保险 住房公积金 劳务费 职工工资总额 其他 201201 实际达 成 99949.63 16520 197706.02 664685 11880201202 实际达 成 100220.56 19838 209592.8 542732.58 8300201203 实际达 成 95149 22932 209592.8 530634.1 0 一季度合计 295319.19 59290 616891.62 1738051.68 20180 备注:1、劳务费实际达成金额已 经扣除 GSK 和 MSD 合约销售项目组 结算金额。 2、社会保险由于基数未变 更，实际达成金额已经加上预提养老保 险和失业 保险金额，预提数为:70000 元/月。 3、1 季度实际人员编制 03. 31 人工成本分析报告单位(人) 人数 1 季度在岗职工 1031 季度劳务派 遣工 52 从业人员共计 155 图表一:一 季度实际 155 人人工成本达成情况展 示表 200 150 100 50 0 29.53 5.93 61.69 单 位:万元 173.812.02 二、人工成本预算 情况 1、2012 年 1 季度预算情况: 单 位(万元/人) 2012 年全年预 算数 社 会保险 住房公积金 劳务费(91 人) 职 工工资总额 (137 人) 其他 173 31 465 1167 68 2012 年 1 季 单位(万元/ 人) 2012 年 1 季度预 度预算数 43.25 7.75 116.25 246.23 17 社会保险 住房 公积金 劳务费(52 人) 职工工资总额 (103 人) 其他 算数 32.52 5.83 66.43 185.12 12.78 备注:职工工资总额按全年 13 个 月预算，1 季度预算金额已经将班子成 员奖金 扣除。 03. 31 人工成本分析报告三、人工成 本对比表 1、一季度实际完成与预算情况 对比分析图表二:人工成本实际达成与 预算情况对比表 单位:万元 195 185 175 165 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5 185.12 173.8166.4361.69 32.5229.53 5.83 5.93 社会保险 公积金 劳务费 工资总额 12.78 其他图表三:累 计完成率单位:万元 社会保险 住房公 积金 劳务费 职工工资总额 其他 201201 季度预算 32.52 5.83 66.43 185.12 12.78201201 季度累计 29.53 5.93 61.69 173.81 2.02 累计完成率 90.81% 101.72% 92.86% 93.89% 15.81% 分析问题: 【1】由表二和表三可以看 出，社会保险、劳务费以及职工工资总 额，累计 完成率都在 90%以上，实际达 成与预算不存在较大差异。 【2】公积 金实际达成比预算多出 0.1 万元。累计 一季度完成超过了实际预 算。 【3】其 他费用项实际与预算差异较大，累计完 成率仅达到了 15.81%。 原 因: 【1】 1 月份、3 月份集中增人和补缴，下季 度将恢复正常账户。 03. 31 人工成本分析报告【2】 其他 项中主要包括福利费、 招聘及培训等费用， 由于 1 季度节日不集中， 没有 达到预计的福利费; 公司在招聘和培训计划上安排在 1 季度大型招聘和培训 也相 对不是很集中。 2.季度间实际完成对比分析图表四:同比增长对比曲线图 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 61.69 29.53 5.93 2.02 1 季度 60 30 7 3 2 季度 63 35 9 5 3 季度 70 40 10 9 4 季度 社会保险 公积金 劳务费 工资总额 其他 155.1 160 170 170 分析:由上表 得知……四、总体评价 1、 一季度公司在社会保险、 劳务费以及职工工资总额这 三大项目上， 都在预算范围内，累计完成率都在 90%以上。 2、其他费用项目累 计完成不及 20%，和实际预算差异较大。 3、同比增长情况分析。人力资源部 2012 年 3 月 20 日 篇二:人工成本分析报告 1 人工成本分析报告 人工成本分析报告一季度人工成本分析报告一、人工成本使用情况 1、人工成 本使用分类: 社会保险 住房公积金 劳务费 职工工资总额 其他 (福利、 招聘、 培训等)备注:鉴于年底上报预算 的类目进行分类，便于统计测算。 2、 人工成本使用情况: 省 (子) 公司一 季度人工成本共计达成 万元， 使用情 况分部在预算范围内。如分析二季度， 此处列出同比增长情况。具体达成情况 如下:单位(元) 社会保险 住房公积 金 劳务费 职工工资总额 其他 201201 实际达 成 99949.63 16520 197706.02 664685 11880201202 实际达 成 100220.56 19838 209592.8 542732.58 8300201203 实际达 成 95149 22932 209592.8 530634.1 0 一季度合计 295319.19 59290 616891.62 1738051.68 20180 备注:1、劳务费实际达成金额已 经扣除 GSK 和 MSD 合约销售项目组 结算金额。 2、 社会保险由于基数未变 更，实际达成金额已经加上预提养老保 险和失业 保险金额，预提数为:70000 元/月。 3、1 季度实际人员编制 人工成本分析报告单位(人) 人数 1 季度在岗职工 1031 季度劳务派遣工 52 从业人员共计 155 图表一:一季度 实 际 155 人人工成本达成情况展示表单 位:万元二、人工成本预算情况 1、2012 年 1 季度预算情况: 单位(万元/人) 2012 年全年预 算数 社会保险 住房公 积金 劳务费(91 人) 职工工资总额 (137 人) 其他 173 31 465 1167 68 2012 年 1 季 单位(万元/人) 2012 年 1 季度预 度预算数 43.25 7.75 116.25 246.23 17 社会保险 住房公积金 劳务费(52 人) 职工 工资总额 (103 人) 其他 算数 32.52 5.83 66.43 185.12 12.78 备注:职工工 资 总额按