人工成本预算报告

人工成本预算报告人工成本预算报告 人工成本分析报告模板 03. 31 人工成本分析报告人工成本分析报告 2012 年一季度人工成本分析人工 成本分析报告主要从人工成本使用情况、预算情 况以及对比分析、同比增长等几 方面进行分析。赵维维 2012-3-31 03. 31 人工成本分析报告一季度人工成本分析报告一、人工成本使用情况 1、 人工成本使用分类 社会保险 住房公积金 劳务费 职工工资总额 其他 福利、 招聘、 培训等备注鉴于年底上报预算的类目进行分类，便于统计测算。 2、人 工成本使用情况 省 子 公司一季度人工成本共计达成 万元， 使用情况分部在 预算范围内。如分析二季度，此处列出同比增长情况。具体达成情况如下单位元 社会保险 住房公积金 劳务费 职工工资总额 其他 201201 实际达 成 99949.63 16520 197706.02 664685 11880201202 实际达 成 100220.56 19838 209592.8 542732.58 8300201203 实际达 成 95149 22932 209592.8 530634.1 0 一季度合计 295319.19 59290 616891.62 1738051.68 20180 备注1、劳务费实际达成金额已 经扣除 GSK 和 MSD 合约销售项目组 结算金额。 2、社会保险由于基数未变 更，实际达成金额已经加上预提养老保 险和失业 保险金额，预提数为70000 元/月。 3、1 季度实际人员编制 03. 31 人工成本分析报告单位人 人数 1 季度在岗职工 1031 季度劳务派 遣工 52 从业人员共计 155 图表一一 季度实际 155 人人工成本达成情况展 示表 200 150 100 50 0 29.53 5.93 61.69 单 位万元 173.812.02 二、人工成本预算 情况 1、2012 年 1 季度预算情况 单 位万元/人 2012 年全年预 算数 社 会保险 住房公积金 劳务费91 人 职 工工资总额 137 人 其他 173 31 465 1167 68 2012 年 1 季 单位万元/ 人 2012 年 1 季度预 度预算数 43.25 7.75 116.25 246.23 17 社会保险 住房 公积金 劳务费52 人 职工工资总额 103 人 其他 算数 32.52 5.83 66.43 185.12 12.78 备注职工工资总额按全年 13 个 月预算，1 季度预算金额已经将班子成 员奖金 扣除。 03. 31 人工成本分析报告三、人工成 本对比表 1、一季度实际完成与预算情况 对比分析图表二人工成本实际达成与 预算情况对比表 单位万元 195 185 175 165 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5 185.12 173.8166.4361.69 32.5229.53 5.83 5.93 社会保险 公积金 劳务费 工资总额 12.78 其他图表三累 计完成率单位万元 社会保险 住房公 积金 劳务费 职工工资总额 其他 201201 季度预算 32.52 5.83 66.43 185.12 12.78201201 季度累计 29.53 5.93 61.69 173.81 2.02 累计完成率 90.81 101.72 92.86 93.89 15.81 分析问题 【1】由表二和表三可以看 出，社会保险、劳务费以及职工工资总 额，累计 完成率都在 90以上，实际达 成与预算不存在较大差异。 【2】公积 金实际达成比预算多出 0.1 万元。累计 一季度完成超过了实际预 算。 【3】其 他费用项实际与预算差异较大，累计完 成率仅达到了 15.81。 原 因 【1】 1 月份、3 月份集中增人和补缴，下季 度将恢复正常账户。 03. 31 人工成本分析报告【2】 其他 项中主要包括福利费、 招聘及培训等费用， 由于 1 季度节日不集中， 没有 达到预计的福利费; 公司在招聘和培训计划上安排在 1 季度大型招聘和培训 也相 对不是很集中。 2.季度间实际完成对比分析图表四同比增长对比曲线图 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 61.69 29.53 5.93 2.02 1 季度 60 30 7 3 2 季度 63 35 9 5 3 季度 70 40 10 9 4 季度 社会保险 公积金 劳务费 工资总额 其他 155.1 160 170 170 分析由上表 得知四、总体评价 1、 一季度公司在社会保险、 劳务费以及职工工资总额这 三大项目上， 都在预算范围内，累计完成率都在 90以上。 2、其他费用项目累 计完成不及 20，和实际预算差异较大。 3、同比增长情况分析。人力资源部 2012 年 3 月 20 日 篇二人工成本分析报告 1 人工成本分析报告 人工成本分析报告一季度人工成本分析报告一、人工成本使用情况 1、人工成 本使用分类 社会保险 住房公积金 劳务费 职工工资总额 其他 福利、 招聘、 培训等备注鉴于年底上报预算 的类目进行分类，便于统计测算。 2、 人工成本使用情况 省 子 公司一 季度人工成本共计达成 万元， 使用情 况分部在预算范围内。如分析二季度， 此处列出同比增长情况。具体达成情况 如下单位元 社会保险 住房公积 金 劳务费 职工工资总额 其他 201201 实际达 成 99949.63 16520 197706.02 664685 11880201202 实际达 成 100220.56 19838 209592.8 542732.58 8300201203 实际达 成 95149 22932 209592.8 530634.1 0 一季度合计 295319.19 59290 616891.62 1738051.68 20180 备注1、劳务费实际达成金额已 经扣除 GSK 和 MSD 合约销售项目组 结算金额。 2、 社会保险由于基数未变 更，实际达成金额已经加上预提养老保 险和失业 保险金额，预提数为70000 元/月。 3、1 季度实际人员编制 人工成本分析报告单位人 人数 1 季度在岗职工 1031 季度劳务派遣工 52 从业人员共计 155 图表一一季度 实 际 155 人人工成本达成情况展示表单 位万元二、人工成本预算情况 1、2012 年 1 季度预算情况 单位万元/人 2012 年全年预 算数 社会保险 住房公 积金 劳务费91 人 职工工资总额 137 人 其他 173 31 465 1167 68 2012 年 1 季 单位万元/人 2012 年 1 季度预 度预算数 43.25 7.75 116.25 246.23 17 社会保险 住房公积金 劳务费52 人 职工 工资总额 103 人 其他 算数 32.52 5.83 66.43 185.12 12.78 备注职工工 资 总额按