项目工程竣工验收管理流程

编号：LC-XM008 版号：A/0 工程竣工验收管理流程 编制 日期 审核 日期 同意 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 同意人 1. 目 通过合理流程明确职责、提高效率，使工程顺利验收，为项目验收奠定基础。 2. 合用范围 本流程合用于集团所开发房地产项目工程竣工验收管理。 3. 术语和定义 4. 部门职责和波及岗位 4.1 流程所有者：项目部/项目企业工程部。 4.2 波及部门及岗位：项目部/项目企业工程部、工程管理部、物业管理部、营销筹划部、发展部、总裁办、决策层。 4.3 有关部门： 4.3.1项目部/项目企业工程部：参与初验；成立验收委员会提供验收告知书；组织验收；核定结论；签订竣工验收证明书；竣工验收立案准备工作、竣工立案；移交物业。 4.3.2工程管理部：参与初验资料核查；提供验收资料；参与竣工验收；提供竣工立案准备资料；竣工立案存档。 4.3.3物业管理部：参与竣工验收。 4.3.4营销筹划部：参与竣工验收。 4.3.5发展部：参与竣工验收，配合项目部/项目企业工程部进行消防等验收。 4.3.6总裁办：提供验收所需资料，进行竣工立案存档。 4.3.7决策层：参与竣工验收。 5. 工作程序 环节 阐明 负责人 输出 1、 自验 1.1 施工单位进行自检，并有对应记录 施工单位 2、 整改完毕 2.1 施工单位针对自验发现问题进行整改 施工单位 3、 提交工程竣工汇报及资料 3.1 施工单位出具工程竣工汇报并整顿有关资料 施工单位 工程竣工汇报 4、 工程竣工汇报及资料审核 4.1 监理单位对施工单位提供资料进行初审，项目部/项目企业工程部、工程管理部进行复审，审核通过度别签订意见 4.2 资料审核通过后，由施工单位出具工程竣工验收申请汇报，项目部/项目企业工程部告知工程管理部准备初验 监理单位 项目部/项目企业工程部 5、 组织初验 5.1 监理单位组织施工、勘察、设计、项目部/项目企业工程部、工程管理部等单位/部门进行初验，并重点开展如下验收工作： l 工程协议履约状况 l 设计文献执行状况 l 工程资料 l 工程质量，包括：房面、外立面及分户检测 监理单位 质量检测表 6、 办理档案证明 6.1 初验合格后，由总裁办、发展部及时提供有关资料，项目部/项目企业工程部负责交城建档案馆，获得档案证明 总裁办 发展部 项目部/项目企业工程部 7、 成立验收委员会，告知质监站 7.1 初验通过后项目部/项目企业工程部及时组织成立验收委员会，明确人员、时间、地点，并以书面形式及时告知质监站 项目部/项目企业工程部 竣工验收告知书 8、 确定质监站验收时间 8.1 项目部/项目企业工程部与质监站及时沟通确定外部验收时间 项目部/项目企业工程部 9、 组织验收 9.1 项目部/项目企业工程部组织施工、勘察、设计、监理、物业管理部、营销筹划部、工程管理部、（副）总工程师、事业部总经理参与质监站验收 9.2 发展部配合消防等验收 9.3 施工单位、监理单位应以书面形式进行汇报 项目部/项目企业工程部 10、 核定结论 10.1 各有关单位对工程进行评价 各有关单位负责人 11、 整改 11.1 施工单位负责对于存在问题进行整改 施工单位 12、 综合验收 12.1 整改完毕后，项目部/项目企业工程部组织施工、勘察、设计、监理、物业管理部、营销筹划部、工程管理部、（副）总工程师、事业部总经理参与质监站综合验收 13、 签订竣工验收汇报 13.1 外部竣工验收通过后，由项目部/项目企业工程部组织各验收单位和部门当场签订竣工验收意见 13.2 项目部/项目企业工程部编写竣工验收汇报 各有关单位负责人 竣工验收证明书 竣工验收汇报 14、 竣工立案 14.1 项目部/项目企业工程部填写竣工立案表，总裁办、发展部负责配合提供有关资料 14.2 项目部/项目企业工程部收齐全套资料后向质监站申请竣工案 项目部/项目企业工程部 15、 立案审核 15.1 项目部/项目企业工程部保证在自竣工验收之日起15日内通过竣工立案资料审核 项目部/项目企业工程部 16、 资料存档，办理移交 16.1 竣工立案后立案资料提交总裁办存档，物业管理部立案 16.2 项目部/项目企业工程部及时与物业管理部办理物业移交手续 项目部/项目企业工程部 物业移交单 6. 关键控制点与重要文档 文档名称 编制部门 重要内容 接受部门 提交时限 物业移交单 项目部/项目企业工程部 反馈工程施工中质量问题 物业管理部 竣工验收合格后 7. 重要附件 7.1质量检测表 7.2物业移交单 质量检测表 栋 室 户型： 房间 测点 几何尺寸 净高度 墙面 地面 门窗 其他 平面 立面 平整度 平整度 对角线 高度 启动 施工单位： A 房 间 测点1 门 分户门 对角 测点2 高度 监理单位： 测点3 窗 启动 测点4 窗台栏杆 南 物业管理： B 房 间 测点1 门 北 测点2 阳台栏杆 南 建设单位： 测点3 窗 北 测点4 空调栏杆 1 屋面状况： C 房 间 测点1 门 2 测点2 3 外立面状况： 测点3 窗 4 测点4 管道 卫生间 D 房 间 测点1 门 厨房 外窗状况： 测点2 开关插座 A 测点3 窗 B 测点4 C 其他： 厅 测点1 门 开关插座 D 测点2 厨 测点3 窗 卫 测点4