内蒙古民族解放纪念馆
内蒙古民族解放纪念馆 2019年部门预算公开报告 二o—九年五月八日 第一部分部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分2019年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效目标设置情况说明 第四部分名词解释 第五部分2019年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 第一部分部门概况 一 主要职能 (一)部门职能 内蒙古民族解放纪念馆为兴安盟文化旅游体育局主管的正 科级事业单位,主要是开展爱国主义教育,促进革命老区经济社 会协调发展,内蒙古民族解放纪念馆经营管理、五一大会旧址, 乌兰夫办公旧址,内蒙古党委旧址业务指导“一馆三址”宣传接 待和内蒙古革命史,兴安盟红色文化研究。 (二)部门主要职责 1、负责“一馆三址”(内蒙古民族解放纪念馆、党委办公旧 址、五一大会旧址、乌兰夫办公旧址)的管理工作。 2、保障“一馆三址“的免费开放和接待的工作。 3、宣传接待和内蒙古革命史、兴安盟红色文化研究。 二 部门预算单位构成 从预算单位构成看,内蒙古民族解放纪念馆的预算包括:纪 念馆本级预算和免费开放项目预算。 (一)内蒙古民族解放纪念馆部门机构及人员基本情况 内蒙古民族解放纪念馆为全额拨款正科级事业单位,下设4 个科室:有办公室、宣传部、旧址部、陈列文物部。 纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 内蒙古民族解放纪念馆为全额拨款正科级事业单位,共有事业编 制数11人,现有在职人员10人。 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 1 内蒙古民族解放纪念馆 财政拨款的事业单位 2 3 4 5 第二部分2019年部门预算安排情况说明 一 部门预算收支总体情况说明 收入预算350. 8万元,本级预算拨款150. 8万元,主要用于 “一馆三址“人员工资福利支出与商品和服务支出,免费开放补 助经费200万元,主要用于纪念馆长期聘用人员工资与福利支 出,和长期免费开放经费支出。 支出预算350. 8万元,本级预算拨款150. 8万元,主要用于 “一馆三址“人员工资福利支出与商品和服务支出,免费开放补 助经费200万元,主要用于纪念馆长期聘用人员工资与福利支 出,和长期免费开放经费支出、纪念馆的正常运营维护支出。 (一)部门预算收入情况说明 部门预算收入350.8万元,其中:一般公共预算拨款收入 350.8万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占 比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%, 用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。2019年纪念馆财 政独立,上年没有数据可进行对比。 (二)部门预算支出情况说明 部门预算支出350. 8万元,其中:基本支出150. 8万元,占 比42. 99%;项目支出200万元,占比57.01%;事业单位经营支 出0万元,占比0%。2019年纪念馆财政独立,上年没有数据可 进行对比。 主要用于纪念馆及“一馆三址”机构正常运转、展馆运行维 护所发生的支出。 二 一般公共预算财政拨款收支情况说明 (一)财政拨款规模情况 财政拨款收支预算350.8万元,包括:一般公共预算财政拨 款350.8万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万 元。2019年纪念馆财政独立,上年没有数据可进行对比。 (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1. 文化体育与传媒类341. 19万元,主要用于纪念馆在职 人员和“一馆三址“临时聘用人员基本工资、津贴补贴等人员经 费以及保障机构正常运行、开展日常工作,确保“一馆三址”正 常开放和日常维护。 2、住房保障类9. 61万元,主要用于按照国家政策规定向 职工发放的住房公积金。2019年纪念馆财政独立,上年没有数 据可进行对比。 三 政府性基金预算财政拨款支出情况说明 政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元, 增长0%o 无政府性基金财政拨款 四 财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公“经费支出预算0万元,原因是由于纪念馆 2019年财务独立,纪念馆没有公务用车,也未做公务接待费预 算。 1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元, 增长0 %。增加主要是由于没有因公出国计划。 2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0.3万元,下降 100%o减少主要是由于2018年未安排公务接待经费。 3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算下降0%。 其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少0万元,下降0%; 公务用车运行维护费0万元,比上年预算减少0万元,下降100%。 主要是由于单位没有公务用车。 第三部分其他公开事项说明 一 机关运行经费安排情况说明 机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2019年,纪念馆运行经费财政拨款预算80. 51万,因为2019 年纪念馆财政独立,上年没有数据可进行对比。 二 政府采购预算情况说明 政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 三 国有资产占有使用情况说明 截至2019年5月单位价值200万元以上大型设备0台(套) 等。 四 绩效目标设置情况说明 2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1 个,公开项目占全部预算项目的100%o公开填报绩效目标的项 目支出预算200万元,占全部项目支出预算的100%o (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复 资金的80%o) 第四部分名词解释 一 一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资 金。 二 事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三 事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四 其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按 规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五 用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨