内蒙古民族解放纪念馆

内蒙古民族解放纪念馆 2019年部门预算公开报告 二o九年五月八日 第一部分部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分2019年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效目标设置情况说明 第四部分名词解释 第五部分2019年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 第一部分部门概况 一主要职能 （一）部门职能 内蒙古民族解放纪念馆为兴安盟文化旅游体育局主管的正 科级事业单位，主要是开展爱国主义教育，促进革命老区经济社 会协调发展，内蒙古民族解放纪念馆经营管理、五一大会旧址， 乌兰夫办公旧址，内蒙古党委旧址业务指导“一馆三址”宣传接 待和内蒙古革命史，兴安盟红色文化研究。 （二）部门主要职责 1、负责“一馆三址”（内蒙古民族解放纪念馆、党委办公旧 址、五一大会旧址、乌兰夫办公旧址）的管理工作。 2、保障“一馆三址的免费开放和接待的工作。 3、宣传接待和内蒙古革命史、兴安盟红色文化研究。 二 部门预算单位构成 从预算单位构成看，内蒙古民族解放纪念馆的预算包括纪 念馆本级预算和免费开放项目预算。 （一）内蒙古民族解放纪念馆部门机构及人员基本情况 内蒙古民族解放纪念馆为全额拨款正科级事业单位，下设4 个科室有办公室、宣传部、旧址部、陈列文物部。 纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况 内蒙古民族解放纪念馆为全额拨款正科级事业单位，共有事业编 制数11人，现有在职人员10人。 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 1 内蒙古民族解放纪念馆 财政拨款的事业单位 2 3 4 5 第二部分2019年部门预算安排情况说明 一部门预算收支总体情况说明 收入预算350. 8万元，本级预算拨款150. 8万元，主要用于 “一馆三址人员工资福利支出与商品和服务支出，免费开放补 助经费200万元，主要用于纪念馆长期聘用人员工资与福利支 出，和长期免费开放经费支出。 支出预算350. 8万元，本级预算拨款150. 8万元，主要用于 “一馆三址人员工资福利支出与商品和服务支出，免费开放补 助经费200万元，主要用于纪念馆长期聘用人员工资与福利支 出，和长期免费开放经费支出、纪念馆的正常运营维护支出。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入350.8万元，其中一般公共预算拨款收入 350.8万元，占比100；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占 比0；其他收入0万元，占比0；上年结转0万元，占比0, 用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0。2019年纪念馆财 政独立，上年没有数据可进行对比。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出350. 8万元，其中基本支出150. 8万元，占 比42. 99；项目支出200万元，占比57.01；事业单位经营支 出0万元，占比0。2019年纪念馆财政独立，上年没有数据可 进行对比。 主要用于纪念馆及“一馆三址”机构正常运转、展馆运行维 护所发生的支出。 二 一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算350.8万元，包括一般公共预算财政拨 款350.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万 元。2019年纪念馆财政独立，上年没有数据可进行对比。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1. 文化体育与传媒类341. 19万元，主要用于纪念馆在职 人员和“一馆三址临时聘用人员基本工资、津贴补贴等人员经 费以及保障机构正常运行、开展日常工作，确保“一馆三址”正 常开放和日常维护。 2、住房保障类9. 61万元，主要用于按照国家政策规定向 职工发放的住房公积金。2019年纪念馆财政独立，上年没有数 据可进行对比。 三 政府性基金预算财政拨款支出情况说明 政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元, 增长0o 无政府性基金财政拨款 四 财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公经费支出预算0万元，原因是由于纪念馆 2019年财务独立，纪念馆没有公务用车，也未做公务接待费预 算。 1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元, 增长0 。增加主要是由于没有因公出国计划。 2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0.3万元，下降 100o减少主要是由于2018年未安排公务接待经费。 3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算下降0。 其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，下降0; 公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少0万元，下降100。 主要是由于单位没有公务用车。 第三部分其他公开事项说明 一机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2019年，纪念馆运行经费财政拨款预算80. 51万，因为2019 年纪念馆财政独立，上年没有数据可进行对比。 二 政府采购预算情况说明 政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 三国有资产占有使用情况说明 截至2019年5月单位价值200万元以上大型设备0台（套） 等。 四 绩效目标设置情况说明 2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1 个，公开项目占全部预算项目的100o公开填报绩效目标的项 目支出预算200万元，占全部项目支出预算的100o （公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复 资金的80o） 第四部分名词解释 一 一般公共预算财政拨款收入是指盟财政当年拨付的资 金。 二 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四其他收入是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按 规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五 用事业基金弥补收支差额是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨