3-年度目标责任书
2010年目标责任书及考核方法 员工姓名: 主管姓名: 所属部门: 绩效周期:2010年1月1日至12月31日 第一部分 绩效管理 一、 公司绩效目标安排与考核 (一)公司绩效目标安排与考核 绩效安排 绩效考核 ⑴指标类别 ⑵目标安排或岗位KPI ⑶单位 ⑷指标说明 ⑸目标值 ⑹配分 ⑺实际达成目标 ⑻达成率 ⑼绩效得分 ⑽数据来源 ⑾数据供应 ⑺/⑸ ⑹×⑻ 部门目标 销售额 万元 附表二 4327.1 80 《销售业绩统计表》 财务主管 销售毛利率 比值 附表二 7.3% 20 《销售业绩统计表》 财务主管 合计: 100 M= 安排人: 日期: 被考核人: 干脆上级: 上司: 日期: 绩效专员: 管理部经理: (二)附表二 指标类型 绩效指标 指标定义及计算方法 部门目标 销售额 定义:是指全公司全年有效合同(指财务部收到订金为有效合同)订单总金额。 计算公式: 简洁累加 资料整理及数据统计:财务主管。 销售毛利率 定义:销售毛利与销售底价的比值;销售净收入=销售合同总金额-税收-调试费,说明:该项指标不含轮转机销售业绩 计算公式:销售毛利率=(当月销售净收入-销售底价)/销售底价×100% 资料整理及数据统计:财务主管。 二、 个人绩效安排与考核 营销中心总监职位X月度绩效管理表 绩效安排 绩效考核 ⑴指标类别 ⑵目标安排或岗位KPI ⑶单位 ⑷指标说明 ⑸目标值 ⑹配分 ⑺实际达成目标 ⑻达成率 ⑼绩效得分 ⑽数据来源 ⑾数据供应 ⑺/⑸ ⑹×⑻ 部门目标 销售额 万元 附表二 774.8 45 《销售业绩统计表》 财务主管 销售毛利率 比值 附表二 7.3% 15 《销售业绩统计表》 财务主管 逾期帐款率(负) 比值 附表二 30% 10 《月逾期帐款明细表》 财务主管 新成交客户数量 个 附表二 16 5 《销售业绩统计表》 财务主管 新开发客户数量 个 附表二 230 5 《新开发客户数量统计表》 营销总监助理 行政管理 无 附表二 学习发展 培训达成率 比值 附表二 100% 5 《月度培训统计表》 培训专员 其它 上级评价 分值 附表二 5 5 合计: 100 Pi= 绩效等级 安排人: 日期: 被考核人: 干脆上级: 上司: 日期: 绩效专员: 管理部经理: 说明:当⑵项为负指标时,第⑻项的分子与分母对调。 附表二: 指标类型 绩效指标 指标定义及计算方法 部门目标 销售额 定义:是指营销中心当月各地区(含各办事处及国外市场)有效合同(指财务部收到订金为有效合同)订单总金额。 计算公式: 简洁累加 资料整理及数据统计:营销中心总监助理每天统计,每月汇总,月初与财务部主管进行核对,由主管汇总成《销售业绩统计表》提交。 销售毛利率 定义:当月销售毛利与销售底价的比值;当月销售净收入=当月销售合同总金额-税收-调试费,说明:该项指标不含轮转机销售业绩 计算公式:销售毛利率=(当月销售净收入-销售底价)/销售底价×100% 资料整理及数据统计:营销总监助理,每月统计一次,财务主管审核。 逾期帐款率(负) 定义:当月逾期收款(含未收款)比率 计算公式:逾期帐款率=当月逾期帐款总额(含未收帐款)/当月应收帐款总额×100% 资料整理及数据统计:由财务部主管每月统计,每月供应一次资料 新成交客户数量 定义:是指营销中心该月新成交客户数量,以有效合同(指财务部收到订金为有效合同)为准。 计算公式:简洁累加。 资料整理及数据统计:营销总监助理,每月统计一次,财务主管审核。 新开发客户数量 定义:是指营销中心该月新开发的客户数量,以CRM系统中的有效客户(指CRM系统中已保存该客户的有效联系方式)为准。 计算公式:简洁累加。 资料整理及数据统计:营销总监助理每月统计一次汇总成《月度培训统计表》,干脆上级审核评价。 行政管理 无 学习发展 培训达成率 定义:指营销中心该月培训安排完成状况。 计算公式:实际培训完成课时/安排培训课时×100% 资料整理及数据统计:培训专员每月依据部门的培训记录(培训签到表,现场试听等)汇总成《每月培训统计表》 其它 上级评价 定义:是指对该岗位人员平常工作看法、听从性、能动性等进行评价,一般状况为5分,评定为其它分值时,必需有客观的事实描述,并照实填写在《绩效管理工作表上》,该项最高为7分,最低为3分。 评定人:干脆上司 三、年度个人绩效考核结果汇总 年度个人绩效目标考评结果汇总 考核项目 每月考核得分 平均分 绩效等级 综合实力考核 综合实力达成度 n P=∑Pi÷n i=1 P1= P2= P3= P4= P5= P6= P7= P8= P9= P10= P11= P12= P= 级 员 工 干脆上级 间接上级 管理部经理 其次部分 绩效结果运用 一、薪酬待遇 本《目标责任书》中所指薪酬与《聘用合同》中的薪酬概念相同。以下本公司简称甲方,员工本人简称乙方。 (一)基础年薪 基础年薪按《聘用合同》中约定的数额执行。 (二)绩效月薪 月实得绩效工资=月标准绩效工资×绩效支付系数×出勤率 注: n 出勤率=本月实际出勤时间÷本月应出勤时间; n 月标准绩效工资=年薪×25%÷12; 绩效评分对应绩效支付系数及绩效等级评定 绩效评分 对应绩效支付系数 绩效等级 0~79 24% 差(E等) 80 28% 81 32% 82 36% 83 40% 84 44% 85 48% 不合格(D等) 86 52% 87 56% 88