公司年经营计划书55194

公司年度经营计划书公司年度经营计划书 20122012 年度年度 编制 审核 总经办 企管部 营销管理中心 战略发展中心 技术工程中心 批准 日期 供应链管理中心 财务管理中心 制造事业部 各地分支机构 总经理董事长 2012 年 02 月 15 日 一、一、20122012 年的经营方针年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、 强项和弱项的基础上，公司对当前天然气汽车汽车行业的竞 争形势和趋势作出基本分析判别，将2012 年的经营方针确定为： 开拓市场、推进项目、提高管理、招揽人才开拓市场、推进项目、提高管理、招揽人才 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级员工的各项经营、管理活动，包括政策制 订、制度设计、日常管理，都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、二、20122012 年的经营目标年的经营目标 （一）核心经营目标（一）核心经营目标 2012 年，公司的核心经营目标是： 年度销售汽油车系统0 套，柴油车系统 00 套，单个改装工厂月度盈利能力提高0％,新增渠道代 理商和经销商 00 家.推进和落实四大重点在途项目(包括内蒙、贵州、XX、云南)以及其他在途项目。 （二（二) )各部门年度目标明细各部门年度目标明细 序 1 目标项目 战略目标 目标内容 推进内蒙、XX、云南项目 渠道拓展：代理商、经销商开发 汽油车系统销售 2营销目标 柴油车系统销售 单个改装工厂月度盈利能力 汽油车整套系统 3生产目标柴油车整套系统 线束生产线建立并运行 确保公司产品成本不得高于市场同类产品 4成本目标 工厂机加工车间生产负荷补充 依据管理基础建设推进计划实施 5 管理基础 目标 企管部/ 总经办 自负盈亏 3 月完成体 系建立； 4—6 月试运 行 生产制造部/ 供应链管理中心/ 技术工程中心 目标值 营销中心/分公司 责任部门 战略发展中心 备注 保正一个项 目 完成时间 绩效考核 （三）销售目标分解（三）销售目标分解 XXXX 科技有限公司科技有限公司 20122012 年度全国各大区销售考核指标年度全国各大区销售考核指标 区域区域细分目标类别 经销商拓展 东北大区辽宁.吉林。黑龙江汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展 西北大区宁夏.青海。陕西.甘肃汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展 华南大区广西。海南。福建汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展 华东大区江苏.上海.浙江。山东.安徽汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展 华中大区湖北。湖南.河南.江西汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展 华北大区北京。天津。河北.山西汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展 西南大区四川.云南.贵州.重庆.西藏汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展 合计汽油车系统销售 柴油车系统销售 年度目标 XXXX 科技有限公司科技有限公司 20122012 年度重点省级大区销售考核指标年度重点省级大区销售考核指标 区域区域细分目标类别 广东大区 年度目标 新疆大区 内蒙大区 合计 三、主要经营策略三、主要经营策略 （一）市场策略（一）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升销量，是必然选 择.因此,公司将 2012 年确定为“市场推广年”，全力以赴开拓市场，发展客户、提高销量。对此，应采 取下列措施： 1．全公司必须以市场为导向，以营销为重点开展经营和管理活动。公司制订相关制度、流程、政策， 规范、鼓励全体员工参与营销及管理工作。提供合理、有利的投入，支持、促进营销工作的开展、实 施。 2． 营销管理中心必须整合各项资源， 在 2012 年上半年， 构建完整的销售体系、 搭建合理的组织架构、 制定清晰的、实际的、符合公司发展战略的销售目标、销售计划、销售策略销售目标、销售计划、销售策略,招揽、启用、培养优秀 的销售人才。采取一切措施,集中精力做好经销商的开发、终端客户的普及、新区域的业务铺设。 3．国内市场的主攻方向是西北、华南、华北、华中地区，以发展代理商、经销商、加盟商等主要手 段打开市场，并在重点区域建立办事处、分公司等作为根据地对区域内的市场进行维护和深度开发。 4．全国市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商100 家，应以“品牌分级、 产品多元”的策略发展直营市场。 （二）产品策略（二）产品策略 市场策略需要产品策略产品策略和价格策略价格策略的强力支撑和支持。 2012 年公司的整体产品策略是“品牌分级、产品多元”，即:在确保品质的基础上，在产品种类、 功能、特性、外观上改良产品的设计，使其多元化。并从产品的选材、价格、服务上对产品的品牌分 级处理,从而实现“低档产品抢市场、中档产品保销量、高档产品树品牌”的产品策略.始终围绕客户 需求,以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，提升总体销量，实现利润总量最大化。为 此，应采取下列措施： 1．营销管理中心调整主打产品，以柴油车系统为主打，汽油车系统作为铺设，树立自我品牌。 2．对国内市场实行差异化的销售策略： 1）产品差异：使我公司产品与竞争对手产品相比具有独特优点。 2）服务差异：服务模式,服务理念不同与竞争对手。 3)人员差异：系统对公司营销人员进行培训，使公司营销人员比竞争对手更加具有战斗力。 4）形像差异：建立有别于竞争对手的品牌识别形像,包括商标，产品包装，人员着装等。 3．技术工程中心、供应链管理中心和制造事业部应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、 采购和品质保证的相应计划， 总经办和企管部需要采取必要的行政措施， 确保产品开发结构和生产结 构的调整到位。 （三）品牌策略（三）品牌策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力. 公司发展至今,XX 品牌尚需进一步锻造，因此需要加强品牌推广力度、提高知名度、铸造品牌效 应。具体措施如下: 1．软文宣传：在各类报纸、网站发布广告；邮寄或派发各类宣传资料给目标客户；更新和改良公司 网站。 2．展会宣传：参加行业内的知名展会、商会、交流洽谈等活动,进一步体现公司实力。 3．电话销售:组建电话销售团队，对目标客户进行电话推销，扩大知名度。 4．重点客户拜访：对重要的客户和意向较大的客户进行拜访，现场销售。 5．分销商借力:借助分销商的影响力，在全国各个区域内进行宣传和推广。 四、实现目标的保障措施四、实现目标的保障措施 ( (一）生产资源保障一）生产资源保障 1．制造事业部、供应链中心和技术工程中心作为二线部门，理应成为营销管理中心的坚强后盾，必 须始终围绕客户要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际订单需求,组织设计开发、物料 采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。 3．按时交付合格产品，是制造事业部不容置疑的核心任务。制造事业部订立适宜的品质保障体系品质保障体系和 品质目标品质目标，采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品. 4．生产成本特，别是材料成本的控制，是制造事业部、供应链中心、技术工程部重点控制和关注的 事项，必须克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时 间产量,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品