进货检验控制程序

----------------------------精品 word 文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 1．目的 通过对产品的进货检验过程的策划和控制，确保产品能满足顾客和相关文件的要求。 2. 范围： 适应于所有采购物资的验收过程。 3 职责 3.1 采购部负责将采购物资的到货信息传达到检验员。 3.2 品质部负责采购物资的验收并将检验结果信息传达到相关部门。 3.3 相关部门负责对验收结果的处理。 4 流程图: 见附件 5 进货检验控制的内容 5.1 进货检验实现过程的策划 5.1.1 按产品验证过程分类，进货检验应分为以下三类： 新开发部品或新开发厂家的首次进货检验 经常批量供货产品的重复性检验 形式试验、改进后产品、长期不使用产品的非经常性检验 5.1.2 进货检验依据： 根据产品验证类型的不同，检验员应依据不同的内容验证采购部品。 5.1.2.1 对于新产品或新增供方产品， 根据产品的相关特性依据各方面信息验证产品的全部性能。 对此类产品的验证应当详细，包括产品是否符合图纸、国标企标、装配性、适用性、产品寿命等 产品本身的性能。 5.1.2.2 进行检验。 《产品检验履历》应包含如下内容： 《检验规范》 ：是对检验内容和检验方法的规定，应当包括产品图号、名称、类型等产品信息， 检验项目、检验方法、抽样基准、抽样方式等检验信息，检验项目的增删及原因记录等相关 变更信息。同时要取得相关供方的确认以确保供方对我方进货检验的充分理解。 《检验规范》 的颜色应当分为红、蓝、黄三种颜色对应与采购物品的 A/B/C 类，D 类物资不做履历记录。 图纸等相关技术、工艺文件和说明材料。 部品首检报告、首检承认书等相关信息及验证记录。 更改通知等产品变更相关记录信息 对于经常性检验依据《检验规范》 ----------------------------精品 word 文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 形式试验报告、外委试验报告、厂家出厂检验记录相关记录信息 产品回用、代用、供方改进措施等相关不合格处理的历史记录 《检验履历卡》是产品进货的历史质量状况的记录，内容包括：批次数量、检验最大数量、 不合格/改进内容、不合格数量、处置方法等相关信息。检验履历卡便于检验人员及时了解产 品最近不良状况而确定检验项目和严格程度。 5.1.2.3对于改进产品的改进部分、长期不 使用产品的性能部分、形式试验产品依据顾客满足对产品的要求、技术工艺人员提供的规 范等对产品重点检验。 5.2进货检验过程控制 5.2.1采购部传达检验要求信息， 品质部检验员根据采购部的产品到货检验信息 （或材料检验报 告单）确认检验的内容、项目、地点等方面的事项。 5.2.2按信息确认相关的材料， 如属于经常性检验产品， 应到合适的地点在供方卸货过程中随机 抽样检查； 如属于非经常性检验的产品或需要借助仪器设备检验的产品， 应当在指定的地方验证。 5.2.3 标识验证的结果，公司提供附件所示的状态标识，检验员应根据自己的判定结果标识被检 验物资。 对于判定合格的物资，应当在产品或者包装上贴“检验合格”标识或做表示合格标记。 对于判定不合格的产品，应当在产品上贴上“不合格”标识，不合格标识的箭头应当明确指 向不合格处。 对于判定为让步处理的产品，检验员应在产品或包装上贴“让步接收”标识，以便对让步接 收产品跟踪。 5.2.4 进货检验的结果记录及信息传递 5.2.4.1 新产品、新增供方产品的检验结果应做成报告进行汇报，报告内容包括：产品信息、检 验信息、验证设备信息、验证结果、试验数据记录、验证人员信息等相关内容，并取得相关部门 负责人的确认。 5.2.4.2 经常性检验记录如合格，用蓝色或黑色笔直接记在《检验履历卡》上，如发生不合格则 用红色笔记录在《检验履历卡》上以示醒目并按《不合格品控制程序》相关内容执行。 5.2.4.3 非经常性检验的记录同样按 5.2.4.2 执行，当产品合格时记录需要经本部门领导确认。 5.3进货检验结果处理 经过检验的物资，根据试验性能的不同做出以下处理： 5.3.1 长期进行试验、寿命试验、环境试验、破坏性试验等对于产品本省性能有影响的验证结束 ----------------------------精品 word 文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 后，该产品应但予以明确标识，一般不能正常使用。如是供方资产则应直接报废处理，如是公司 资产则按《不合格品控制程序》给予报废处理，检验员办理相关手续。如因生产、试验急需要求 使用时，应当做好追溯标识办理相关手续后方可方行。 5.3.2 经常性检验合格产品，检验员给予放行，检验不合格产品，检验员应当填写《部品异常处 理单》经品质部门主管确认后反馈给技术部做判定，当技术部判定为不合格时按相关《不合格品 控制程序》进行处理。 5.3.3 在不合格内容不影响产品性能的情况下，如生产急需，经相关部门协商同意副总经理批准 后可进行让步处理，检验员按 5.2.3 规定标识产品，并需跟踪产品的现场使用状况，一旦现场使 用过程中发现对机组有影响，立即终止使用。 5.4 检验信息管理 检验信息的传递应当依据《信息资源控制程序》执行。 5.4.1 检验员应将每批次检验结果信息真实传递给仓库，作为仓库入账、退货的信息。 5.4.2 检验员应每周总结各厂家的不良信息，填写《部品不良信息表》报品质部门负责人。 5.4.2 品质部协调技术、采购等相关部门，要求供方改进并评审供方的依据。 6. 相关文件 《不合格品控制程序》 《信息资源控制程序》 7 .相关记录 部品首检报告单 材料检验报告单 部品异常处理单 8.附件 产品质量标识 进货检验流程图 检验规范 检验履历卡 附件：流程图： ----------------------------精品 word 文档 值得下