进货检验控制程序

----------------------------精品 word 文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 1．目的 通过对产品的进货检验过程的策划和控制，确保产品能满足顾客和相关文件的要求。 2. 范围 适应于所有采购物资的验收过程。 3 职责 3.1 采购部负责将采购物资的到货信息传达到检验员。 3.2 品质部负责采购物资的验收并将检验结果信息传达到相关部门。 3.3 相关部门负责对验收结果的处理。 4 流程图 见附件 5 进货检验控制的内容 5.1 进货检验实现过程的策划 5.1.1 按产品验证过程分类，进货检验应分为以下三类 新开发部品或新开发厂家的首次进货检验 经常批量供货产品的重复性检验 形式试验、改进后产品、长期不使用产品的非经常性检验 5.1.2 进货检验依据 根据产品验证类型的不同，检验员应依据不同的内容验证采购部品。 5.1.2.1 对于新产品或新增供方产品， 根据产品的相关特性依据各方面信息验证产品的全部性能。 对此类产品的验证应当详细，包括产品是否符合图纸、国标企标、装配性、适用性、产品寿命等 产品本身的性能。 5.1.2.2 进行检验。 产品检验履历应包含如下内容 检验规范 是对检验内容和检验方法的规定，应当包括产品图号、名称、类型等产品信息， 检验项目、检验方法、抽样基准、抽样方式等检验信息，检验项目的增删及原因记录等相关 变更信息。同时要取得相关供方的确认以确保供方对我方进货检验的充分理解。 检验规范 的颜色应当分为红、蓝、黄三种颜色对应与采购物品的 A/B/C 类，D 类物资不做履历记录。 图纸等相关技术、工艺文件和说明材料。 部品首检报告、首检承认书等相关信息及验证记录。 更改通知等产品变更相关记录信息 对于经常性检验依据检验规范 ----------------------------精品 word 文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 形式试验报告、外委试验报告、厂家出厂检验记录相关记录信息 产品回用、代用、供方改进措施等相关不合格处理的历史记录 检验履历卡是产品进货的历史质量状况的记录，内容包括批次数量、检验最大数量、 不合格/改进内容、不合格数量、处置方法等相关信息。检验履历卡便于检验人员及时了解产 品最近不良状况而确定检验项目和严格程度。 5.1.2.3对于改进产品的改进部分、长期不 使用产品的性能部分、形式试验产品依据顾客满足对产品的要求、技术工艺人员提供的规 范等对产品重点检验。 5.2进货检验过程控制 5.2.1采购部传达检验要求信息， 品质部检验员根据采购部的产品到货检验信息 （或材料检验报 告单）确认检验的内容、项目、地点等方面的事项。 5.2.2按信息确认相关的材料， 如属于经常性检验产品， 应到合适的地点在供方卸货过程中随机 抽样检查； 如属于非经常性检验的产品或需要借助仪器设备检验的产品， 应当在指定的地方验证。 5.2.3 标识验证的结果，公司提供附件所示的状态标识，检验员应根据自己的判定结果标识被检 验物资。 对于判定合格的物资，应当在产品或者包装上贴“检验合格”标识或做表示合格标记。 对于判定不合格的产品，应当在产品上贴上“不合格”标识，不合格标识的箭头应当明确指 向不合格处。 对于判定为让步处理的产品，检验员应在产品或包装上贴“让步接收”标识，以便对让步接 收产品跟踪。 5.2.4 进货检验的结果记录及信息传递 5.2.4.1 新产品、新增供方产品的检验结果应做成报告进行汇报，报告内容包括产品信息、检 验信息、验证设备信息、验证结果、试验数据记录、验证人员信息等相关内容，并取得相关部门 负责人的确认。 5.2.4.2 经常性检验记录如合格，用蓝色或黑色笔直接记在检验履历卡上，如发生不合格则 用红色笔记录在检验履历卡上以示醒目并按不合格品控制程序相关内容执行。 5.2.4.3 非经常性检验的记录同样按 5.2.4.2 执行，当产品合格时记录需要经本部门领导确认。 5.3进货检验结果处理 经过检验的物资，根据试验性能的不同做出以下处理 5.3.1 长期进行试验、寿命试验、环境试验、破坏性试验等对于产品本省性能有影响的验证结束 ----------------------------精品 word 文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 后，该产品应但予以明确标识，一般不能正常使用。如是供方资产则应直接报废处理，如是公司 资产则按不合格品控制程序给予报废处理，检验员办理相关手续。如因生产、试验急需要求 使用时，应当做好追溯标识办理相关手续后方可方行。 5.3.2 经常性检验合格产品，检验员给予放行，检验不合格产品，检验员应当填写部品异常处 理单经品质部门主管确认后反馈给技术部做判定，当技术部判定为不合格时按相关不合格品 控制程序进行处理。 5.3.3 在不合格内容不影响产品性能的情况下，如生产急需，经相关部门协商同意副总经理批准 后可进行让步处理，检验员按 5.2.3 规定标识产品，并需跟踪产品的现场使用状况，一旦现场使 用过程中发现对机组有影响，立即终止使用。 5.4 检验信息管理 检验信息的传递应当依据信息资源控制程序执行。 5.4.1 检验员应将每批次检验结果信息真实传递给仓库，作为仓库入账、退货的信息。 5.4.2 检验员应每周总结各厂家的不良信息，填写部品不良信息表报品质部门负责人。 5.4.2 品质部协调技术、采购等相关部门，要求供方改进并评审供方的依据。 6. 相关文件 不合格品控制程序 信息资源控制程序 7 .相关记录 部品首检报告单 材料检验报告单 部品异常处理单 8.附件 产品质量标识 进货检验流程图 检验规范 检验履历卡 附件流程图 ----------------------------精品 word 文档 值得下