超业务流程手册确定搞

目目录录 业务工作流程业务工作流程 20122012 年年 3 3 月月 一新建合同流程 二新建商品流程 三供应商资料变更流程 四商品资料变更流程 五食品、百货补货流程 六生鲜补货流程 七赠品订货流程 八 九 十 特殊进价商品流程 收货流程 门店调拨流程 十一供应商退货流程 十二收货部发现审核后的验收单差异流程 十三商品报损流程 十四收银流程 十五单品促销折让流程 十六顾客退换货流程 十七组合销售流程 十八DM 促销调价流程 十九店内促销流程 二十进／售价调价流程 说明： 本流程适用于与营采系统相关的业务流程与该系统无关的业务流程未包函其中。 一、 新建合同流程 （一）、 流程说明 1. 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写供应商资料单（手工） ； 2. 本地采购填写合同和供应商资料单，采购主管签字确认。 3. 采购部经理审核（包括对品种的取舍、结算方式及进场费等） ，并签字确认。 4. 采购部传送供应商资料单到电算组。 5. 合同一份传财务部做结算、一份传采购部存档。 6. 电算部根据采购经理审核后的供应商资料单录入，保存后与原单核对做制单审核、 质检审核、 物价审核； (进入采购经管子系统/合同经管/新建合同/新建单据中录入) 7. 财务部核对合同正本，在系统中进行合同审核，生效； (进入采购经管子系统/合同 2 / 24 经管/物价审核合同中审核) 8. 录入员将传送的供应商资料单存档备查。 （二）、（二）、合同资料表格合同资料表格 部门：本地采购、总部采购年月日 供应商名称 名称缩写 地址 公司传真 手机 开户银行 经营范围 经营性质 法人代表 卫检证号 采购员 付款方式 国营、集体、私有、外资、合 资、合作、有限责任 支票、银行转帐、电汇、现金、 汇票 默认结算方式 公司电话 联系人 邮政编码 帐号 纳税号 质检证号 一般纳税人标志一般／小规模纳税人 合同内容 扣项名称扣项类型分段金额分段扣项类型点数（%）或金额 3 / 24 制单人：采购部主管：营采中心经理：总经理： （三）（三） 新建合同流程图新建合同流程图 采购员谈定供应商填 写供应商资料单 本地采购区域经理填 写供应商资料单 资料带到总部采购 采购主管审核并签字 采购经理审核并签字 合同一份传财务做结算 传送供应商资 料单到电算组 合同一份传采购部存档 二、二、新建商品流程新建商品流程 录入员录入、保存，核对后做制 单审核、质检审核、物价审核 流程说明 1. 2. 财务核对合同正本， 在系 统中合同审核，生效 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写商品资料单； 录入员将单据存档备 本地采购确定品项后，采购业务员填写商品资料单。 4 / 24 3. 4. 采购主管审核（包括对品种的取舍、进价、售价、 结算方式等） ，并签字确认； 采购经理审核，总经理审批，并签字确认。传送商品资料单到电算部； 供应商 编码 商品条 码 商品名 称 品牌编 码 销售类别编 单位码 原产 地 进项 供价售价 税率 销 项 税 率 倒 扣 率 联 营 是否 免税 农产 品 销售 规格 保质 期 （天） 5. 电算部录入员根据审核后的商品资料单录入，保存后与原单核对做制单审核； a) 如是原有供应商，直接在该供应商里增加新品； b) 如是新建供应商，先做供应商资料录入，再录入新品； 6. 录入员在系统中做质检审核、物价审核；(进入采购经管子系统/合同经管/质 检审核合同/商品明细数据中审核) 7. 录入员将审核的商品（新建）资料明细单存档备查。 商品引进及淘汰信息表商品引进及淘汰信息表（调整成横式表格）（调整成横式表格） 课别：供应商名称： 填单人：采购部主管：采购部经理：总经理 ： 5 / 24 （一）、（一）、 新建商品流程图新建商品流程图 总部采购员谈定商品 品项填写商品资料单 本地采购填写商品 资料单，区域经理 传真或网传至采购 采购主管审核并签字 采购经理审核签字 传真商品资料 单到电算组 录入员录入保存，核对后做制 单审核、质检审核、物价审核 录入员将单据存档备商品订单流程 三、三、资料变更流供应商程资料变更流供应商程 此流程适合于，供应商合同资料内容的变更工作。 流程与“新建合同流程”相同，需填写合同资料表格。 6 / 24 四、四、 商品资料变更流程商品资料变更流程 此流程适合于。 ，商品资料内容的更改工作 流程与“新建商品流程”相同。需填写商品资料单 五、五、食品、百货补货流程食品、百货补货流程 （一）、（一）、 流程说明流程说明 1. 理货员店长核实库存量及日均销售量，确定补货量，并填写或网传补货申请 （物 2. 3. 4. 5. 6. 7. 流配送商品缺货需告知采购主管进货，物流配送不得直接要货） ； 店长依据日均销售量及库存量审核补货数量确定订货量（外采商品订货传送电算 部，电算部打印并转交采购）电话通知供货商送货； 供应商送货到门店，理货员验货核对数量；门店开具收货收据并双方签字确认、供 应商送货单由专人送至电算部录入， 打出单据一式三联 【一联门店， 一联供应商 （凭 手工单据领取） ，一联电算部留存】 。 分管采购业务主管根据采购经管系统中的商品明细数据中货品的需求填写外地补 货申请表，采购经理签字确认。 采购业务员根据预订货单通知给供应商并将订货单转交物流配送， 以便根据订货单 上需求数量接收货物。 （外采商品由采购主管携带订货单外出进货） 供应商凭采购订货单需求送货，转入物流配送科。 物流配送人员核对货物，签单确认，并将订货单、送货单一并转交电算部录入、审 核保存。同时生成商品入库单。一式三联（采购、仓库、供应商） 。 （二）、（二）、 补货申请表补货申请表 部门：年月日 商品编号商品名称单位规格库存数量备注 7 / 24 店长：采购部主管：采购部经理： （三）（三）食品、百货补货流程图食品、百货补货流程图 门店通过发出要货申请 电算打出补货单 采配主管审核并签字 采购部通知供应 商供货 门店订货通知供应 商供货 供应商凭订单送货单 入物流配送库 供应商凭订单量送货 到门店 物流配送审核验 货并签字 门店审核验货并双方 签字确认 订单、送货单传 送到录入组 订单、 送货单传送 到录入组 录入员在系统中进行单据修改审核，生成入库单将资 料存档备查 仓库、门店供货商采购部 8 / 24 六、六、生鲜补货流程生鲜补货流程 （一）、（一）、流程说明流程说明 1. 门店根据日均销售量，填写补货计划，传电算部，电算部打印并转交采购。 2. 采购部根据订单量去采购并交电算部入库，并生鲜分发到各门店，根据门店签收的 单据传送到电算部，录入员录入打印入库单、调拨单，保存、审核。物流、采购、 电算各留一份。 3. 采购人员凭入库单的汇总金额由主管及经理审核确认后到财务领取现金， 用于下次 采购。 4. 生鲜大批量外采流程与食品、百货流程相同； （二）、（二）、 生鲜补货流程图生鲜补货流程图 门店填写要货订单 订单交给电算部 电算部将订单传送采购部 采配将分货单交与电算部录入保存 形成入库单及内部调拨单 七、七、赠品订货流程赠品订货流程 此流程适合于，赠品订货工作。供应商提供的各种赠品，都必须下赠品订单。用 于销售的的赠