行政许可类-廉政风险防控图

行政许可类行政许可类- -廉政风险防控图廉政风险防控图 1 1、建筑工程施工许可证核发、建筑工程施工许可证核发 防控措施防控措施 1.实行受理单制； 2.严格履行一次性告知制度； 3.政务公开，明确工作程序、时限和前置条件等，按照规定办理； 4.监督检查、投诉举报受理。 责任主体：监督站 流程环节流程环节 1.故意刁难申请人； 风险点风险点电子监察点电子监察点 申请 防控措施风险点 2.不按规定程序受理； 3.无原因超时办理； 4.不能一次告知所需材料； 1. 2. 3. 有登记信息未受理 超过 1 个工作日办理 同一事项多次登记 受理 5.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 1.量化审查标准 2.实行审批留痕制度 3.加强抽查，集体评议 4.加强纪律监察 5.设立举报电话、举报邮箱和信访受理 责任主体：监督站 1.擅自增加或减少审查条件、程序。 2.对申报材料的审查把关不严。对重大质疑点疏忽 1. 2. 抽查不合格，未按标准审查 评议结果为不满意 防控措施 资料审查 风险点 或故障隐瞒 3.无原因超时办理 4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务 风险等级：高 3.超过 1 个工作日办理 4.群众举报预警 1.擅自降低审查标准 2.无原因超时办理 1.执行回避制度；2 人以上参加现场踏勘； 2.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、交叉审核、 集体评议； 3.强化监管，发现并及时纠正审批过程中的问题； 4.纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。 责任主体：监督站 1. 2. 3. 擅自改变审查结论 违反程序、违规越权审核审批 对符合条件的不批准 3.故意刁难、附加有偿服务或指定中介服务 4.擅自改变审查结论 5.违反程序、违规越权审核审批 1. 2. 3. 4. 抽查不合格，未按标准审查 评议结果为不满意 超过 1 个工作日办理 群众举报预警 防控措施 审核 风险点 6.对符合条件的不批准 风险等级：高 1.强化监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题 2.严格执行责任追究制度 防控措施审批风险点 1. 2. 群众举报预警 超过 1 个工作日办理 风险等级：高 1.严格执行许可证制作操作规范； 2.落实文书制作限时制； 3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。 责任主体：监督站 1.擅自改动内容，制作证书不规范1. 2. 未按时办结 超时办理（即办） 防控措施 送达办结 风险点 2.不及时办结 3.不及时送达 风险等级：中 行政许可类行政许可类- -廉政风险防控图廉政风险防控图 2 2、建设用地规划许可、建设用地规划许可 防控措施防控措施 5.实行受理单制； 6.严格履行一次性告知制度； 7.政务公开，明确工作程序、时限和前置条件等，按照规定办理； 8.监督检查、投诉举报受理。 责任主体：规划办 流程环节流程环节 6.故意刁难申请人； 风险点风险点电子监察点电子监察点 申请 防控措施风险点 7.不按规定程序受理； 8.无原因超时办理； 9.不能一次告知所需材料； 4. 5. 6. 有登记信息未受理 超过 1 个工作日办理 同一事项多次登记 受理 10.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 1.量化审查标准 2.实行审批留痕制度 3.加强抽查，集体评议 4.加强纪律监察 5.设立举报电话、举报邮箱和信访受理 责任主体：规划办 1.擅自增加或减少审查条件、程序。 2.对申报材料的审查把关不严。对重大质疑点疏忽 3. 4. 抽查不合格，未按标准审查 评议结果为不满意 防控措施 资料审查 风险点 或故障隐瞒 3.无原因超时办理 4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务 风险等级：高 3.超过 1 个工作日办理 4.群众举报预警 7.擅自降低审查标准（附表1） 8.无原因超时办理 5.执行回避制度；2 人以上参加现场踏勘； 6.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、交叉审核、 集体评议； 7.强化监管，发现并及时纠正审批过程中的问题； 8.纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。 责任主体：规划办 4. 5. 6. 擅自改变审查结论 违反程序、违规越权审核审批 对符合条件的不批准 9.故意刁难、附加有偿服务或指定中介服务 10.擅自改变审查结论 11.违反程序、违规越权审核审批 5. 6. 7. 8. 抽查不合格，未按标准审查 评议结果为不满意 超过 1 个工作日办理 群众举报预警 防控措施 审核 风险点 12.对符合条件的不批准 风险等级：高 1.强化监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题 2.严格执行责任追究制度 防控措施审批风险点 3. 4. 群众举报预警 超过 1 个工作日办理 风险等级：高 4.严格执行许可证制作操作规范； 5.落实文书制作限时制； 6.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。 责任主体：规划办 4.擅自改动内容，制作证书不规范3. 4. 未按时办结 超时办理（即办） 防控措施 送达办结 风险点 5.不及时办结 6.不及时送达 风险等级：中 行政许可类行政许可类- -廉政风险防控图廉政风险防控图 3 3、建设工程规划许可、建设工程规划许可 防控措施防控措施 9.实行受理单制； 10.严格履行一次性告知制度； 11.政务公开， 明确工作程序、 时限和前置条件等， 按照规定办理； 12.监督检查、投诉举报受理。 责任主体：规划办 流程环节流程环节 风险点风险点 11.故意刁难申请人； 电子监察点电子监察点 申请 防控措施风险点 12.不按规定程序受理； 13.无原因超时办理； 14.不能一次告知所需材料； 7. 8. 9. 有登记信息未受理 超过 1 个工作日办理 同一事项多次登记 受理 15.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 1.量化审查标准 2.实行审批留痕制度 3.加强抽查，集体评议 4.加强纪律监察 5.设立举报电话、举报邮箱和信访受理 责任主体：规划办 1.擅自增加或减少审查条件、程序。 2.对申报材料的审查把关不严。对重大质疑点疏忽 5. 6. 抽查不合格，未按标准审查 评议结果为不满意 防控措施 资料审查 风险点 或故障隐瞒 3.无原因超时办理 4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务 风险等级：高 3.超过 1 个工作日办理 4.群众举报预警 13.擅自降低审查标准 14.无原因超时办理 9.执行回避制度；2 人以上参加现场踏勘； 10.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、交叉审核、 集体评议； 11.强化监管，发现并及时纠正审批过程中的问题； 12.纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。 责任主体：规划办 7. 8. 9. 擅自改变审查结论 违反程序、违规越权审核审批 对符合条件的不批准 15.故意刁难、附加有偿服务或指定中介服务 16.擅自改变审查结论 17.违反程序、违规越权审核审批 9.抽查不合格，未按标准审查 10.评议结果为不满意 11.超过 1 个工作日办理 12.群众举报预警 防控措施 审核 风险点 18.对符合条件的不批准 风险等级：高 1.强化监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题 2.严格执行责任追究制度 防控措施审批风险点 5. 6. 群众举