顾客产品信息安全管理程序

Prepared by: (Name &Signature)Prepared by: (Name &Signature) 提交人：提交人： （姓名（姓名/ /签字）签字） Reviewed by: (Name &Signature)Reviewed by: (Name &Signature) 复查人：复查人： （姓名（姓名/ /签字）签字） Approved By: (Name &Signature)Approved By: (Name &Signature) 审批人：审批人： （姓名（姓名/ /签字）签字） Document Owner:文件所属人Management Representative:部门代表General Manager:总经理 Revision History / Distribution Record 修改历史/分发记录 DateDate 日期日期 RevisionRevision 版本号版本号 Reason For ChangeReason For Change 修改原因修改原因 Prepared ByPrepared By Name & SignatureName & Signature Approved ByApproved By Name & SignatureName & Signature Distributed toDistributed to Copy No.Copy No. 分发副本号分发副本号（姓名（姓名/ /签字）签字）提交人提交人（姓名（姓名/ /签字）签字）审批人：审批人： 01/04/11 Note:01 06 11 00 GM IT Machining Initial Release 02 07 12 MR Material 03 08 Joseph Nah Engineering Marketing 04 09 Alvin Tang Finance Quality 05 10 HR & Admin Production Supplier/Customer: ___________________ 13Others: _________________________ ObjectiveObjective 目标目标 对顾客提供的产品、图样、技术资料标准，设备仪器等信息技术进行有效的管理和控制，确保顾客知识产 权得到安全保护，特制订本程序。 ScopeScope 范围范围 本程序适用于公司所有从事接触到与顾客有关技术信息的相关人员。 Attachments/ReferencesAttachments/References 附件附件/ /参考参考 《文件控制管理程序》 《顾客财产控制程序》 DefinitionDefinition 定义定义 顾客产品信息：是指顾客提供给公司的图纸技术相关资料、量/夹具等生产、测量辅助设施、检验标准、 工艺标准等）以及客户提供的设备/工装治具等相关的信息。 市场部 市场部/工程部/ 品质部/仓务 市场部/工程部/ 品质部/仓务 市场部/工程部/ 品质部/仓务 工程部/品质部/ 仓务 工程部/品质部/ 仓务 市场/工程/文控（检 查、复核、受控、分 发 市场/工程/仓务（接 收入库建立台账） 市场/工程/仓务 （接收入库建立台 账） 顾客资料 图纸技术相关资 料 量/夹具等生产、 测量辅助设施 冲压材料、零件 等 顾客资料接收 跟进 顾客资料使用 资料类使用过程 管理 工具材料类使用 过程管理 相关人员管理 1.0 Procedure DetailsProcedure Details 流程细节流程细节 本公司顾客所提供的产品主要有：图纸技术相关资料、量/夹具等生产、 ResponsibilityResponsibility责任人 责任人 市场部 2.0 测量辅助设施、检验标准、 工艺标准等以及客户提供的设备/工装治具等。 顾客提供与产品有关的图纸、 技术相关资料时， 市场部应立即通知工程部、 品质部，工程部、品质部在接收顾客图纸、 技术相关资料时应对顾客提供 的资料进行核查，验证顾客提供图纸、技术相关资料的准确性和有效性。 市场部/工程部/品质部 2.1顾客提供图纸、技术相关资料的保管与分发， 应依据《文件与资料控制程 序》与 《顾客财产控制程序》的相关要求进行，确保图纸技术资料的保管 与分发得到有效控制。 2.2顾客提供与产品有关的量/夹具等生产、测量辅助设施时，市场部应立即 通知工程部或仓务，工程部、仓务在接收顾客量/夹具等生产、测量辅助 设施时应对顾客提供的产品进行检验，以验证顾客提供的产品能有效使 用。 2.3工程部、仓务接收顾客量/夹具等生产、测量辅助设施时，应根据《仓储 管理程序》与《顾客财产控制程序》的相关要求建立台账列管。 2.4顾客提供与产品有关的冲压材料、 零件等物料时， 市场部应立即通知仓务， 由仓务办理入库手续， 仓务在办理入库手续和收发顾客物料时应依据 《仓 储管理程序》的相关要求作业。 3.0顾客图纸、 技术相关资料在使用过程中必须严格按照 《文件与资料控制程 序》与 《顾客财产控制程序》的要求作业，使用人员不得私自影印顾客资 料，不得将顾客资料给他人传阅， 不得将顾客资料带出公司。 如因工作需 要复印顾客资料时， 须经部门经理级以上人员批准方可。 须得部门权责管 理人员批准后方可。 但在使用完成后需将影印文件上交到部门经理处， 由 部门经理安排人员销毁处理。 3.1顾客图纸、 技术相关资料在不使用或使用人员不在座位上时， 应用文件夹 或文件袋装好放在可以上锁的抽屉或文件柜里保管， 不要随便摆放在办公 台上，以防他人翻阅。 3.2顾客图纸、 技术相关资料在使用完成后， 使用者应及时将资料移交给部门 文件管理责任人员，文件管理责任人员应按照 《文件与资料控制程序》 与 《顾客财产控制程序》的相关要求进行保管或退回到文件管理的责任部 门。 3.3顾客技术资料的销毁须按照 《文件与资料管理程序》 与《顾客财产控制程 序》 的相关要求建立销毁清册报经权责主管审批后， 在管控部门主管的监 督下进行销毁，并将销毁清册及时归档。 3.4 对于顾客提供的精密仪器仪表、 贵重物品等应相关管理部门应安排专人进 行管理并按保护要求做好相关的防护措施， 保证顾客产品的正常使用状态 和安全。 市场部/工程部/品质部 市场部/工程部/品质部 工程部/仓务 市场部/仓务 资料使用者 资料使用者 资料使用者 相关部门 3.5顾客提供的量/夹具等生产、测量辅助设施在使用过程中使用人员必须严 格按照《顾客财产控制程序》的要求作业，并建立使用记录。 3.6使用人员在使用顾客产品时要做到轻拿轻放， 不得随意乱扔， 要注意保护， 使用人员 使用人员 以防顾客产品受到损坏。 3.7为保护顾客产品信息的机密，使用人员不得私自对顾客提供的量/夹具等 生产、测量辅助设施等产品进行拍照。 3.8顾客产品使用完毕后， 使用部门应按照 《顾客财产控制程序》 的相关要求， 将产品退回到保管部门进行保管。 3.3.9顾客材料、零件必须做到专材专用， 不得挪做他用， 相关部门领用顾客材 料、零件时必须依《仓储管理程序》 的相关要求作业。并做好相