控制计划管理程序修订稿

控控制制计计划划管管理理程程序序 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8- XXX有限公司 程序文件 控制计划管理程序 目录 1、目的 2、范围 3、相关文件 4、职责 5、工作程序 6、报告和记录 文件编号： 版本：A 页码：1/5 受 控 状 态 受 文 部 门 修修 改改 履履 历历 日期修改码页次修改单号修改内容简述修改人备注 XXX有限公司 控制计划管理程序控制计划管理程序 编制/日期 1. 1.目的目的 审核/日期 编号 版本A 第 2 页 共 5 页 批准/日期 根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划 的开发。 2. 2.范围范围 适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。 3. 3.相关文件相关文件 《产品质量先期策划程序》 《特殊特性控制程序》 《生产件批准程序》 《过程 FMEA控制程序》 4. 4.职责职责 技术部负责控制计划编制。 多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。 品部负责检验、测量和控制。 技术部制造部具体负责控制计划的实施。 营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。 5. 5.工作程序工作程序 控制计划的编制、审核、批准。 5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。 5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。 5.1.3经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。 5.1.4当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认/批准。 控制计划种类及内容 5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。 A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。 B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能试验的 描述。 C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统作全 面的文件化的描述。 控制计划表的格式 5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用 APQP手册规定格式。相同原材料生产出来的 同一个系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。 控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。 5.4.1样件、试生产、生产 选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内 打上“×”符号。 5.4.2控制计划编号 填入控制计划编号 7-3-1 控制计划管理程序控制计划管理程序 版本：A第 3 页共 5页 5.4.3零件号/最新更改水平 填入被控制产品的图号。 如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。 5.4.4零件名称/描述 填入被控制产品零件的名称及控制程序的名称。 5.4.5供方/工厂 填入制订控制计划的公司名称。 5.4.6供方代号 填入由顾客给定的识别码。如顾客没有给定，则不填。 5.4.7主要联系人/电话 填入负责制订控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。 5.4.8核心小组 填入负责制订控制计划最终版本的所有人员的姓名、部门和联系电话号码。如填不下 可附页。 5.4.9日期（编制） 填入首次编制控制计划的日期。 5.4.10日期（修订） 填入最近修订控制计划的日期。 5.4.11供方/工厂批准/日期 控制计划由技术副厂长批准，并填入姓名和批准日期。 5.4.12顾客工程批准/日期 顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。 5.4.13顾客质量批准日期 顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。 5.4.14其他批准日期 如有其他要求时，则由其他人员批准填入。 5.4.15零件/过程编号 填入加工过程名称。 5.4.16过程名称操作描述 填入加工过程名称。 5.4.17生产设备 每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。 5.4.18特性编号 对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。 5.4.19产品特性 在产品的技术文件（包括标准、检验规范）中所规定的产品检测项目。 5.4.20过程特性 列出影响产品特性的所有重要过程参数（如扳手扭矩、转速等）。 5.4.21特殊特性分类 填入顾客指定的特殊性符号和公司的特殊性符号。参见《产品质量先期策划管理程 序》。 5.4.22产品/过程规范/公差 7-3-2 控制计划管理程序控制计划管理程序 版本：A第 4 页共 5页 对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求。如对于一个系列的控制计划而 言，允许填入共性的技术要求，具体的数值可不填。 5.4.23评价/技术测量 标明测量所使用的通用量具、专用检具等。在使用前应作稳定性和精度分析、评价、 改进、以不断适应本过程质量要求。 5.4.24样本容量/频率 当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。 5.4.25控制方法 描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析，可采用统计技术（如： 控制图），检验（首检、自检、巡检）记录等对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，在 该栏中填入控制文件编号。 5.4.26反应计划 规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。纠正措施一般由操作人员、 检验人员执行。对于方措施应作文件化的规定。 在所有情况下，可疑或不合格品的产品应清晰标识，并隔离和处理。 控制计划的实施和管理 5.5.1控制计划制定完成经批准后，按《文件控制程序》的分发规定分发给技术部、制 造部、营销部、品保部等相关部门。 5.5.2对于系列产品的控制计划在发生下述情况时，技术部应评审和更新控制计划。 1）产品或过程更改； 2）检验方法、频次等修订； 3）过程步稳定； 4）过程能力不足； 5）对于单一产品的控制计划，除在以上情况下需对控制计划进行评审和更新外，在 产品有更改时也需要对控制计划进行评审和更新。 5.5.3控制计划将产品质量先期策划时，对每一过程确认的统计工具的应用得到落实。 6.记录和报告 “控制计划表” 7-3-3. 控制计划控制计划 样件试生产 控制计划编号 零件号/最新更改水平 零件名称/描述 供方/工厂 零件/过程 编号 7-3-4 生产 主要联系人/电话 核心小组 供方/工厂批准/日期 日期（编号）日期（修订） 顾客工程批准/日期（如需要） 顾客质量批准/日期（如需要） 其他批准日期（如需要） 特殊特 性分类 产品/过程 规范/公差 方法 样 本评价/测量 技术容量频率 控制 方法 反应 计划 供方代号 过程名称/ 操作描述 生产设备 其他批准日期 特性 编号产品过程