电力人力资源外包企业商业计划书介绍

商商业业计计划划书书 目目录录 第一章市场分析3 一、市场介绍3 二、业务模式及服务类型7 三、目标市场5 四、市场壁垒分析6 五、竞争分析9 第二章实施计划.12 一、计划目标.12 二、营销策略.13 第三章财务分析.14 一、收入及支出分析.14 二、盈利预测.13 第四章风险分析及控制.23 一、技术风险及对策.23 二、市场风险及对策.23 三、经营风险及对策.24 四、财务风险及对策.24 第五章附件.25 第 2 页共25 页 第一章第一章市场分析市场分析 一、市场介绍一、市场介绍 目前我国的电力公司主要分为： 国家电网（覆盖全国 26 个省、自治区、直辖市，简称“国网” ） 南方电网（覆盖广东、广西、云南、贵州和海南五省，简称“南 网” ） 。 下面以国家电网公司来阐述： 国家电网公司又分为华北、华东、华中、东北、西北五个网省公 司。各个电网公司又专设超高压运输公司 （主要负责大的电网建设中 输电线路的铺设） 、各电力设计院、高压研究所（西安高压研究所、 第 3 页共25 页 武汉高压研究所） 、及各省市电力公司等，组织架构图如下所示： 电力信息通信领域:主要包括用于电网调度的各类电力自动化系 统， 也包括 （发电或供电企业） 用于生产运行的管理系统和财务系统， 用于信息发布的 MIS 和门户系统以及基础的网络通信设施和系统等。 信息通信技术作为智能电网的核心技术之一， 是实现智能电网和“三 第 4 页共25 页 集五大”体系的基础，是保障电网安全稳定运行和企业集约化经营管 理必要条件。根据国家电网 “十二五”信息通信的重点发展方向， 主要体现在软件开发与信息平台技术、 集中式数据中心技术、信息安 全技术、网络通信研究及应用技术、信息与通信融合技术、智能电网 应用技术 6 个领域。 2014 年， 国网公司电网投资资金达 3385 亿元， 这一数字与 2013 年的电网投资金额相比，增幅达14.1%。根据国家电网信通[2015]80 号文件《关于印发 2015 年信息化建设的意见的通知》 所述内容获悉： 国网公司 2015 年计划投资 4202 亿元，同比增幅将达 24%。 二、目标市场二、目标市场 主要客户有： 序号序号 1 目标客户名称目标客户名称 国家电网 行业行业情况介绍情况介绍合作模式合作模式 服务外包： IT 服务外包、项 电力国家电网公司成立于 2002 年 12 月 29 日，是经国务院同意进行国家授权投资 的机构和国家控股公司的试点单位，以目分包 建设和运营电网为核心业务，承担着保 障更安全、更经济、更清洁、可持续的 电力供应的基本使命，经营区域覆盖全 国 26 个省（自治区、直辖市） ，覆盖国 土面积的 88%，供电人口超过 11 亿人， 公司用工总量超过 186 万人，目前是全 球最大的公用事业企业。 2南方电网电力根据国务院《电力体制改革方案》，中服务外包： IT 国南方电网公司于 2002 年 12 月 29 日服务外包、项 正式挂牌成立并开始运作。公司属中央目分包 管理，由国务院国资委履行出资人职 责。公司供电区域为广东、 广西、云南、 第 5 页共25 页 贵州和海南，负责投资、建设和经营管 理南方区域电网，经营相关的输配电业 务，参与投资、建设和经营相关的跨区 域输变电和联网工程；从事电力购销业 务，负责电力交易与调度；从事国内外 投融资业务；自主开展外贸流通经营、 国际合作、对外工程承包和对外劳务合 作等业务。 公司总部设有 21 个部门，以及南 方电网电力调度控制中心 (与系统运行 部合署)。下设超高压输电公司、调峰 调频发电公司、教育培训评价中心（公 司党校、干部学院） 、招标服务中心 4 家分公司；广东、广西、云南、贵州、 海南电网公司，广州供电局有限公司、 深圳供电局有限公司和南网国际公司 8 家全资子公司；以及南网科研院、南网 综合能源公司、南网财务公司、南网传 媒公司、鼎和财产保险公司5 家控股子 公司；员工总数 30.5 万人 三、市场壁垒分析三、市场壁垒分析 电力 IT 服务市场目前来说是一个封闭化的市场，一般是由本系 统内的产业集团进入，如南瑞集团。 南瑞集团公司南瑞集团公司: :前身是国网电力科学研究院，是国家电网公司直 属单位，是中国最大的电力系统自动化、水利水电自动化、轨道交通 监控技术、 设备和服务供应商。 主要从事电力系统自动化、 信息通信、 智能化中低压电气设备、发电及水利自动化设备、工业自动化设备、 非晶合金变压器及电线电缆的研发、设计、制造、销售、工程服务与 第 6 页共25 页 工程总承包业务。其年营业额达到 500 亿元。南瑞集团旗下有三十余 个产业公司，分布在南京、北京、上海、武汉、天津、合肥等二十多 个地区，旗下国电南瑞（600406）和置信电气（600517）两家上市公 司。目前因国家电网正在进行业务调整， 原先隶属南瑞集团的各个信 息化产业公司， 将被剥离重组成立新的国家电网信息通信产业集团公国家电网信息通信产业集团公 司（以下简称国网信通集团）司（以下简称国网信通集团） 。。 四、业务模式及服务类型四、业务模式及服务类型 1 1、业务模式、业务模式 对于电力行业的客户，在信息化建设过程中由于各种各样的原 因，都不可避免地会产生对 IT 外包服务的不同需求，因此形成不同 的需求模式。主要有技术服务人员外包、IT 项目或系统维护外包、 科技项目联合研发及试点推广。 （（1 1）技术服务人员外包：）技术服务人员外包：我们计划前期通过与行业内大型企业 南瑞集团、信通集团合作，承接各类别的 IT 服务业务，以人员费用 方式进行费用结算，主要涉及软件开发、主机存储、信息安全、网络 通信、ERP 等专业领域。 （（2 2））ITIT 项目或系统维护外包：项目或系统维护外包：依托于南瑞集团及信通集团，通 过开展人员技术服务， 逐步了解并掌握电力信息化行业的运作模式和 行业特点，建立一支高水平的技术团队，同时与各省、地市、县电力 公司客户建立良好的合作关系，逐步开展项目外包业务。 （（3 3））科技项目联合研发及试点推广科技项目联合研发及试点推广：在实施技术服务的过程中， 第 7 页共25 页 了解各个电力企业实际的技术需求， 通过与合肥工业大学、北京邮电 大学、中国科学技术大学开展技术合作， 在细分领域申请国家电网总 部科技项目及各省市科技项目进行新兴技术应用和推广， 从而实现公 司的长远发展。 2 2、服务类型、服务类型 第 8 页共25 页 五、竞争分析五、竞争分析 1 1、主要竞争对手、主要竞争对手 序号 1 企业名称 上海博辕信息技术服务公司 情况介绍 上海博辕目前是南瑞集团较大的 IT 服务外包供应商之一， 其中服务外包 人员约 800 人。 北京柯莱特主要向银行和保险行业 2北京柯莱特科技有限公司的提供 IT 服务，并在美国纽约证券 交易所挂牌上市 联迪恒星 （南京） 信息系统有限公司， 3 联迪恒星(南京)信息系统有限 公司 是中国政府认定的 “国家规划布局内 重点软件企业” 。作为中国江苏省最 大的独立软件服务提供商。 2 2、竞争策略及主要客户、竞争策略及主要客户 我们可以通过签约南瑞集团